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2017年云南省省级部门项目支出绩效自评报告(提案工作先进表彰经费)

发布时间: 2018-09-29 17:25:27   来源: 云南政协  


云南省省级部门项目支出绩效自评报告

 

2017年度)

 

 

部门名称(公章)政协云南省委员会办公厅

项目单位政协云南省委员会办公厅

主管部门财政厅行政处

项目名称政协云南省第十一届委员会提案工作先进

表彰经费

自评日期二〇一八年三月至四月

 

 

 

 

一、部门概况

部门名称:政协云南省委员会办公厅

部门负责人:张宁


部门财务负责人:蔡登科

联系电话:63997361

电子邮箱:ynszxcwk@163.com


部门性质:行政机关

单位地址:昆明市广福路2

单位邮编:650228


(一)部门职能(职责)简介


1.职能一:

省政协紧扣省委、省政府中心工作,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻中共十八大、十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,认真落实中共云南省委的决策部署,按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求,牢固树立和贯彻落实新发展理念,紧紧围绕“三大战略定位”,坚持团结民主两大主题,把推动我省跨越式发展作为履行职能的首要任务,把增进人民福祉、促进全面发展作为出发点和落脚点,团结带领政协各参加单位和政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,开展多种形式的专题协商、重点视察.调研等活动,充分发挥了人民政协作为协商民主重要渠道作用,为推动我省全面深化改革、实现经济社会持续健康发展出谋划策、贡献力量。


2.职能二:

政协提案是社会主义协商民主的重要载体和有效形式,提案工作是人民政协具有全局意义的重要工作,做好人民政协提案工作意义十分重大。提案是履行人民政协职能的重要方式,是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要载体,是发扬中国特色社会主义民主的重要形式,是协助中国共产党和国家机关实现决策民主化、科学化的重要渠道。


3.职能三:

提案工作坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的方针,加强制度化、规范化、程序化和信息化建设,提高提案质量、办理质量和服务质量。提案工作是人民政协的一项全局性工作。政协委员和参加政协的各民主党派、人民团体以及政协各专门委员会应当密切协作,充分利用提案的方式履行职能。


(二)事业发展规划


1.行业发展规划:

政协提案是政协委员和参加政协的各党派、各人民团体以及政协各专门委员会向政协全体会议或者常务委员会提出的、经提案审查委员会或提案委员会审查立案后,交承办单位办理的书面意见和建议。对优秀提案、先进承办单位和先进提案工作者,政协委员会应当给予表彰。优秀提案可以每年评选表彰一次;优秀提案的评选条件为:提案围绕党和国家大政方针、当地经济社会发展中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题建言献策;提案针对性强,有情况、有分析、有具体建议,具备严肃性、科学性、可行性 提案对党委、政府决策有重要参考价值,对改进工作有较为明显的作用;提案在促进党委政府中心工作和经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设中取得较为明显的成效。


2.部门发展规划:

省政协提案工作要主动适应新时代、新任务、新要求,以党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照“围绕中心、服务大局、提高质量、讲究实效”的工作方针,紧紧围绕“提高提案质量和办理质量”主线,紧扣省委、省政府中心工作,紧贴人民群众关切的问题,扎实开展提案工作,努力实现提质增效目标。


(三)部门绩效目标


1.部门绩效目标一:

根据《政协云南省委员会提案工作条例》有关规定,政协云南省第十一届委员会第33次主席会议决定,对政协云南省第十一届委员会提案工作先进单位省人社厅等60家单位吉志勇等300名先进个人进行表彰。


2.部门绩效目标二:

 


3.部门绩效目标三:

 


(四)部门收支情况


1.部门预算批复收支情况:

根据云南省财政厅《云南省财政厅关于中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2016年部门预算的批复》(云财行[2016]25号),批复政协云南省委员会2016年收入和支出预算金额为:

政协云南省委员会办公厅2017年预算总收入为8989.86万元,其中一般公共预算8858.02万元(含本级财力8793.55万元,上年结转收入64.47万元);事业收入131.84万元。

政协云南省委员会办公厅2017年预算总支出为7589.44万元,其中本级财力安排8793.55万元,事业收入安排支出131.84万元。


2.部门预算执行情况:

政协云南省委员会办公厅2017年度部门预算实际执行情况为:

政协云南省委员会办公厅2016年预算总收入为8989.86万元,其中一般公共预算8858.02万元(含本级财力8793.55万元,上年结转收入64.47万元);事业收入131.84万元。

政协云南省委员会办公厅2017年预算总支出为8989.86万元,其中本级财力安排8793.55万元,事业收入安排支出131.84万元。


 

 

 

 

二、项目支出概况

 


项目分管处室(单位):提案委员会

项目分管处室(单位)负责人:段丽元


联系电话:63997056

电子邮箱:yntaw@163.com


(一)项目基本情况


1. 项目起止时间:2017.1.12017.12.31


预算安排资金(万元)90万元

实际到位资金(万元)90万元

其中:中央财政

 

省级财政90万元

 

下级配套

 

部门自筹及其他

其中:中央财政

 

省级财政90万元

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

制作奖牌证书费用

90万元

28620

印刷费

9250

先进个人奖金

299000

会务费

55558

先进单位表彰奖金

300000

十一届四次会议优秀提案汇编印刷费


69650

合计

90万元

762100

(三)项目管理

1.项目实施主体:

政协云南省提案委员会

2.保障措施:

根据《中国人民政治协商会议全国委员会优秀提案和先进承办单位评选表彰暂行办法》规定组织实施。一般在每届届末9月进行表彰。

3.资金安排程序:

根据预算批复和实际工作进度据实进行资金安排

 

4.资金安排标准或依据:

根据《中国人民政治协商会议云南省委员会提案工作条例》表彰先进单位有关规定,政协云南省第十一届委员会第33次主席会议决定,对政协云南省第十一届委员会提案工作先进单位和先进个人进行表彰。

1、表彰先进单位60家,每家5000元;先进个人300人,每人1000元。

2、制作奖牌证书58620元;

3、印刷《提案工作先进单位和先进个人光荣册》28620元;

4、会务费用85558元;

5、印刷十一届四次会议优秀提案汇编69650元。

5.财务管理:

①资金筹集

本项目资金全部为云南省财政厅拨款。本单位进行单独核算。

②资金使用

本单位在依法、遵规、履程的前提下加强项目的财务管理,坚决做到专款专用。确保行政运行和委员履职等部门职能。

 

 

 

 

三、项目支出绩效自评

 

一级指标

二级指标

绩效指标完成情况分析

情况

说明


1.

项目

绩效

指标

完成

分析

指标

类型

项目绩效指标名称

申报项目确定的预期绩效指标

完成率

完成质量


绩效标准

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

上年绩效指标完成情况

执行完毕绩效指标



投入指标

项目立项规范性




100%

100%

100%

100%

优秀



资金到位率




100%

100%

100%

100%

优秀



到位及时率




100%

100%

100%

100%

优秀



制度执行有效性




100%

100%

100%

100%

优秀



资金使用合规性




100%

100%

100%

100%

优秀



产出指标

实际完成率




100%

100%

81.4%

100%

优秀



资金使用率




100%

100%

100%

100%

优秀



完成及时率




100%

100%

100%

100%

优秀



效益指标

经济效益




100%

100%

100%

100%

优秀



社会效益




100%

100%

100%

100%

优秀



可持续影响




100%

100%

100%

100%

优秀



基层政协满意度




100%

100%

100%

100%

优秀



2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有,进一步调整完善补助资金管理,省级财力重点向基层、边疆和贫困地区倾斜,着力提高地区间政协履职服务均等化水平,促进区域协调发展。


项目是否有规范的内控机制

有。加强组织领导,成立内控机制建设领导小组,实行职务与廉政风险点查找到位,风险点防范措施到位,防范措施责任部门到位,长效内控机制建立到位等有效措施。


项目是否达到标准的质量管理水平

已达到,项目已达到程序化、规范化、精细化、可控化、体系化的高标准质量管理水平。


3.项目效率性分析

完成的及时性

100%及时完成,所有资金及时实现对下支付。


验收的有效性

经验收,成效显著,有效性100%


4.部门绩效目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

项目经费保障机关正常运转,促进部门绩效目标的实现,更好的履行省政协的职能职责;进一步配合省委做好统战工作,进一步促进社会和谐稳定;为云南的经济、社会发展积极建言献策;这些项目大大促进了部门绩效目标的实现,对进一步促进社会和谐稳定,加大社会建设做出了不容置疑的贡献。


项目绩效与规划和宏观政策的适应性

该项目绩效目标完全相应国家规划和宏观政策。全面贯彻中共十八大、十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实中共中央关于发展社会主义协商民主的重大战略部署,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,适应经济发展新常态,坚持团结和民主两大主题,聚焦全面建成小康社会目标,把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴,把围绕“十三五”规划实施建言献策作为工作主线,突出问题导向,强化短板意识,着力增强协商议政实效,着力强化民主监督职能,着力做好团结联谊工作,着力提高调查研究水平,为实现“十三五”发展良好开局作出积极贡献。


项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

项目绩效充分体现了部门职能职责,并按年度计划实施开展结束,项目保障部门运转正常,运行高速,保障地方基层政协履职能力加强,确保地方基层政协委员的正常履职工作。项目绩效充分诠释了部门职能职责,完全按年度计划实施开展并结束。


自评结论:

该项目为云南省政协专委会专项业务经费项目,主要是省政协届末先进单位和先进个人表彰经费,通过该项目的认真履行,年初目标全部已达成,保障了运转,更进一步配合省委做好相关工作,促进了社会和谐稳定,为云南的经济、社会发展积极建言献策,彰显提案在服务我省经济社会跨越式发展中的应有价值。项目完成后,进行满意度抽样调查,满意度高达95%以上。经评价组综合分析,项目平均分为96分,评价结果为优秀。

 

 

 

四、项目绩效目标管理

(一)部门绩效管理组织体系建设情况:

成立政协云南省委员会绩效管理项目组。项目组由政协云南省委员会提案委等各相关职能部门负责人组成,针对项目推进过程中出现的问题,及时商讨解决方案。

(二)部门绩效管理推进情况及措施:

利用到基层开展调研、视察的时机看望贫困地区、边疆民族地区的民族、宗教界代表人士,加强联系,做好团结稳定工作编撰《优秀提案汇编》确保10个重点提案办理落实情况的调研、650件提案的交办和50件优秀提案的表彰及届末的提案工作先进单位和个人的表彰。

(三)未完成项目绩效目标及其原因分析:

本部门无未完成项目绩效目标。

(四)下一步改进工作的意见及建议:

1、管理经验:

 加强组织领导,成立内控机制建设领导小组,实行职务与廉政风险点查找到位,风险点防范措施到位,防范措施责任部门到位,长效内控机制建立到位等有效措施。

2、项目绩效目标修正建议:

因本项目为省政协专委会履职专项经费,涉及部门、人员、事务较多,无法按照单体项目进行绩效目标评价并佐证。建议其绩效目标评价应为短线与长线结合评价,文字资料与实地勘察评价相结合的方式进行。

3、需改进的问题及措施:进一步提高预算的合理性、严谨性,最大限度地利用好政府经费,及时跟进单位专项资金保障力度,不足部门及时向财政申请追加,严格按照中央、省、市专项资金拨付使用规定使用专项资金,发挥专项资金应有作用。本项目为常态经费项目,需在每年绩效目标的基础上,开源节流,尽可能节约成本,同时促进社会发展,保障提案表彰经费,为和谐社会建设发挥作用

措施:健全内控机制,完善财务管理制度,风险点防范措施到位,开源节流,降低成本,在绩效管理领导小组的带领下,高效运转机关,稳定爱国统一战线,保障大后方的稳定,促进社会协调发展。

4、其他需要说明的情况:

 

  

 

五、项目评价工作组织实施情况

 

(一)部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签字

组长

张宁

主任




成员

蔡登科

处长




成员

张振利

科长










(二)绩效自评的目的

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范,资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(三)自评组织过程

1、前期准备情况

20183月,接到《云南省财政厅关于2017年度预算绩效自评有关事项的通知》(云财预[2018]64号),政协云南省委员会绩效管理领导小组立即开会研究,讨论决定由绩效管理项目组组织实施,具体由财务部门牵头,其他部门配合。并由绩效管理督导组对项目组进行指导、检查和督促。

20183月,财务部门着手绩效自评准备工作。

2、组织实施情况

201835日,财务部门开始确定评价对象,拟定评价计划,并根据评价计划拟定组织实施方案和评价指标体系等具体评价方案,开始实施自评。对于自评过程出现的重大事项,及时向绩效管理领导小组汇报并解决。

2018419日,完成自评工作。

报告填写人(签字):

 

 

    

评价工作负责人(签字):

 

    

 

六、相关附件

(一)项目管理相关文件

(二)项目资金安排相关文件

(三)部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

(四)部门绩效考评办法

(五)部门推进绩效管理的其他相关文件

(六)反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

(七)中央和省委、省政府对于部门和该项目的相关要求

(八)人大对部门或该项目的相关要求或意见

(九)审计对部门或该项目的审计报告或建议

(十)其他需要提供的材料