中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2025年度部门决算
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：
1.负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。
4.负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。
5.负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。
6.负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州、市、县（市）政协干部的培训工作。
7.负责机关有关规定的制定。
8.负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。
9.负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。
10.配合机关党委抓好机关的思想政治工作。
11.承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）共设置23个内设机构，包括：办公厅一处、办公厅二处、办公厅三处、办公厅四处、办公厅五处、办公厅六处、办公厅七处、办公厅八处、办公厅九处、文稿处、理论处、调研处、秘书处、办公室、人事处、行政处、接待处、文档处、信息宣传处、离退休人员办公室、党建工作处、民主党派大楼管理处、委员工作处。
所属单位3个，分别是：乡村振兴办公室、文史资料编辑室、信息中心。均不独立批复，也不独立核算。
（二）决算单位构成
我单位作为中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员197人。包括财政拨款开支经费的：公务员172人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休8人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员197人（离休0人，退休197人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
2025年，省政协办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，在省政协党组领导下，以政治建设为根本，以高质量服务保障省政协履职为目标，不断提高政治站位，强化理论武装，圆满完成各项工作。重点工作主要成效有以下几个方面：
一是服务好省政协重要会议活动。按照深化细化具体化的要求，全力服务保障省政协十三届三次全会、6次常委会议、30次党组会议、25次主席会议、6次专题协商会。精心筹办省政协新年茶话会，服务保障全国政协赴滇视察考察调研座谈会、与全国政协经济委员会合作调研、与中国国际经济交流中心合作开展调研协商等。二是保障好省政协“三项活动”。认真落实省委要求，圆满完成“2025华商聚云南”、“香港企业家云南行”活动的服务保障工作。创新会议组织模式，按照“会前招商、会中恳谈、会后考察”的安排，高质量服务保障第三届滇商大会的召开。三是组织好其他重要活动。认真落实省委在持续深化集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作推进会上的部署，办公厅按照省政协党组安排，组织委员围绕农村、医保、教育等领域开展民主监督调研。服务保障省政协河（湖）长制、林长制督察。服务各专委会“七个一”和界别“五个一”工作，保障视察考察调研76次，协商会议11场。配合做好“双推”协商活动。配合做好“院坝协商”深化拓展工作，全年共开展“院坝协商”1345场次，助推解决实际问题4077个。全年累计推荐委员参加省高院、检察院和省财政厅等单位组织的民主监督活动17场、70人次，推荐9名委员担任全省纪检监察系统阳光监督员、省检察院听证员、省法官遴选委员会专业委员等。四是新闻宣传和反映社情民意信息工作有新突破。着力提升政协新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，在云南政协报头版头条和网络新媒体首屏首页头条刊发稿件900余篇，围绕省政协履职工作发布（推送）新闻稿1000余篇（幅）。完善信息工作制度机制，做好收集整理、审核把关工作，提升反映社情民意信息的质量和数量，全年编报《云南政协信息》926期，向全国政协报送707篇，向省委、省政府报送918篇。贯彻落实总体国家安全观，组织开展国防教育学习培训。五是服务党派团体、政协委员和界别群众工作有新成效。认真落实统战工作责任，制定落实年度统战工作要点，形成机关党组统战工作责任清单和党组成员职责清单。加强委员履职服务管理，服务保障9次“学习党的创新理论，推动深化内化转化”委员读书活动，新增14个省政协“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室，服务保障省政协党组成员与党外委员开展谈心活动170余人次，持续推进220余名中共党员委员与370余名党外委员建立经常性联系。建立健全委员联系服务界别群众工作机制，指导开展委员履职“服务为民”活动1807场次，服务保障委员面向界别群众的座谈交流、宣传宣讲1839场次，积极组织省政协特聘艺术家送文化下乡活动，受到群众欢迎。六是日常服务保障工作有新进展。加强机关干部队伍建设，持续优化干部选育管用工作链条，激励干部担当作为。服务保障省级领导挂联乡村振兴重点帮扶县调研指导工作，落实定点帮扶职责，为定点帮扶的绿春县培训基层干部群众1200余人次。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2025年度收入合计109,421,136.80元。其中：财政拨款收入108,926,513.30元，占总收入的99.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入494,623.50元，占总收入的0.45%。
与上年相比，收入合计增加4,216,066.06元，增长4.01%。其中：财政拨款收入增加4,260,621.68元，增长4.07%，主要原因是本年在职人员工资调增99.89万元、新增公用经费购置计算机、办公家具、会议终端等支出150万元、解决两项历史遗留问题约270万元、党派大楼办公区物业管理费160万元；其他收入减少44,555.62元，下降8.26%，主要原因是全国政协拨入经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2025年度支出合计109,363,315.87元。其中：基本支出76,549,448.12元，占总支出的70.00％；项目支出32,813,867.75元，占总支出的30.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加4,029,780.24元，增长3.83%。其中：基本支出增加4,196,439.42元，增长5.80%；项目支出减少166,659.18元，下降0.51%；主要原因一是本年在职人员工资调增99.89万元、新增公用经费购置计算机、办公家具、会议终端等支出150万元、解决两项历史遗留问题约270万元、党派大楼办公区物业管理费160万元，二是全国政协拨入经费使用较上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）机构正常运转的日常支出76,549,448.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,004,700.61元，占基本支出的78.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,544,747.51元，占基本支出的21.61％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,813,867.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
省政协全会经费项目支出7,584,966.60元，主要用于全会专项工作经费支出。
省政协参政议政专项经费项目支出2,180,935.15元，主要用于专委会履职工作经费支出。
政协机关专项经费项目支出4,714,933.50元，主要用于保障省政协机关正常运转，为省政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能做好后勤服务保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出109,063,381.37元,占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加4,175,438.18元，增长3.98%,完成年初预算的83.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出92,113,554.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%,完成年初预算的81.93%。主要用于在职人员工资福利的发放，以及省政协机关日常运转等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致一般公共服务（类）支出与年初预算存在差异。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5,528,469.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的97.76%。主要用于离退休人员经费保障，机关在职人员养老保险、职业年金缴纳等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致社会保障和就业（类）支出与年初预算存在差异。
9.卫生健康（类）支出6,927,177.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的90.32%。主要用于机关在职人员行政单位基本医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致卫生健康（类）支出与年初预算存在差异。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4,494,179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,完成年初预算的105.70%。主要用于机关在职人员住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，基数调整，补缴公积金，导致住房保障（类）支出与年初预算存在差异。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,990,000.00元，决算为200,420.80元，完成年初预算的10.07%；支出决算较上年增加34,547.80元，增长20.83%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为1,250,000.00元，决算为88,185.00元，完成年初预算的7.05%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为740,000.00元，决算为112,235.80元，完成年初预算的15.17%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度按照习惯过紧日子要求，厉行节约控制一般性支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加88,185.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少53,637.20元，下降32.34%，具体是公务接待费支出决算112,235.80元（其中：外事接待费支出决算84,880.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年工作需要，因公出国批次及人次增加，导致因公出国（境）费用增加，同时2025年度按照习惯过紧日子要求，厉行节约控制一般性支出，公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：2025年3月因赴香港澳门访问，产生因公出国（境）费用88,185.00元。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排公务接待23批次（其中：外事接待5批次），接待人次439人（其中：外事接待人次331人）。主要用于接待来我单位开展调研和考察学习人员的支出，以及接待港澳台人员开展调研和考察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2025年机关运行经费支出16,544,747.51元，比上年增加3,198,087.14元，增长23.96%,主要原因是新增公用经费购置计算机、办公家具、会议终端等支出150万元、解决两项历史遗留问题约270万元、党派大楼办公区物业管理费160万元；单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级)资产总额181,646,919.21元，其中，流动资产5,768,272.3元，固定资产170,697,424.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,181,221.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,254,392.39元，其中固定资产增加1,691,239.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋757.93平方米，账面原值2,134,959.96元，实现资产使用收入424,807.08元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额20,198,566.00元，其中：政府采购货物支出1,512,466.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,686,100.00元。授予中小企业合同金额12,924,300.00元，其中：授予小微企业合同金额2,754,400.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）委员视察：是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。
（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
滇公安网安备53011202000675号