一、基本职能及主要工作

　　2017年省政协紧扣省委、省政府中心工作，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实中共云南省第十次代表大会、中共云南省委十届二次全会的决策部署，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕“三大战略定位”，坚持团结民主两大主题，把推动我省跨越式发展作为履行职能的首要任务，把增进人民福祉、促进全面发展作为出发点和落脚点，团结带领政协各参加单位和政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，开展多种形式的专题协商、重点视察.调研等活动，充分发挥了人民政协作为协商民主重要渠道作用，为推动我省全面深化改革、实现经济社会持续健康发展出谋划策、贡献力量。

　　二、部门预算编制情况

　　云南省政协办公厅编制2017年部门预算根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于编制2017年度全省财政预算的通知》要求。预算支出优先保障政治协商、民主监督、参政议政三大职能的履行，严格控制“三公”经费等一般性支出，着力保障精准扶贫工作的顺利开展，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是：云南省政协办公厅、云南省政协机关服务中心、云南省政协委员活动中心、云南省政协文史资料编辑室、云南省政协智力支边扶贫办公室、云南省政协信息中心、云南政协报社。其中：财政全供给单位4个，部分供给单位2个，自收自支单位1个。财政全供给单位中：行政单位1个、参公管理事业单位2个、非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制321人，其中：行政编制186人、事业编制135人。在职实有312人，其中：财政全供养295人、非财政供养20人。离退休人员154人，其中：离休14人、退休153人。车辆编制35辆，实有车辆35辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年云南省政协机关财务总收入8989.86万元，其中：一般公共预算8858.02万元、事业收入131.84万元。

　　2017年部门财政拨款收入8858.02万元，其中，本年收入8793.55万元，上年结转收入64.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8793.55万元（本级财力8793.55万元）。

　　2017年部门预算总支出8793.55万元，其中：基本支出6143.55万元，占总支出的70％，项目支出2650万元，占总支出的30％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务——政协事物”支出，主要反映省政协机关履行政治协商、民主监督、参政议政、组织省政协委员开展视察.调研等发生的支出。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障省政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6143.55万元，包括基本工资、津贴补贴，对个人和家庭的补助等工资福利支出占基本支出的66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的34％。与上年对比有所增加，增加的主要原因：一是2016年下半年接收部队转业人员的工资和2016年政策性调资，人员工资增加；二是增加了养老保险和职业年金经费预算；三是增加了在职人员住房公积金预算。

　　（二） 项目支出情况

　　2017年用于保障省政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2650万元，如保障政协委员视察、调研的开支，在滇全国政协委员赴京开会经费，省政协重点提案专题调研及提案综合管理系统网络维护费等开支。与上年对比项目经费略有减少，减变少的原因主要是：文史委云南历史人才资料汇编专项经费与去年相比预算减少。

　　（三） 政府采购安排情况说明

　　无。

　　五、专业性较强的名词解释

　　无。