一、基本职能及主要工作

　　2017年省政协紧扣省委、省政府中心工作，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实中共云南省第十次代表大会、中共云南省委十届二次全会的决策部署，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕“三大战略定位”，坚持团结民主两大主题，把推动我省跨越式发展作为履行职能的首要任务，把增进人民福祉、促进全面发展作为出发点和落脚点，团结带领政协各参加单位和政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，开展多种形式的专题协商、重点视察、调研等活动，充分发挥了人民政协作为协商民主重要渠道作用，为推动我省全面深化改革、实现经济社会持续健康发展出谋划策、贡献力量。

　　二、部门预算编制情况

　　云南省政协办公厅根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于编制2017年度全省财政预算的通知》的要求编制2017年部门预算。预算支出优先保障履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，严格控制“三公”经费等一般性支出，着力保障精准扶贫工作的顺利开展，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是：云南省政协办公厅、云南省政协机关服务中心、云南省政协委员活动中心、云南省政协文史资料编辑室、云南省政协智力支边扶贫办公室、云南省政协信息中心、云南政协报社。其中：财政全供给单位4个，部分供给单位2个，自收自支单位1个。财政全供给单位中：行政单位1个、参公管理事业单位2个、非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制321人，其中：行政编制186人、事业编制135人。在职实有312人，其中：财政全供养295人、非财政供养20人。离退休人员154人，其中：离休14人、退休153人。车辆编制35辆，实有车辆35辆。

　　四、年初预算情况

　　2017年政协云南省委员会办公厅年初预算总支出8793.55万元，其中：基本支出6143.55万元，占总支出的70％；项目支出2650万元，占总支出的30％。

　　五、第一季度预算执行情况

　　（一）基本支出执行情况

　　第一季度基本支出完成1280.54万元，为年初预算数的21%。比上年同期增加585.31万元，同比增加84.18%，增加的原因是：一是2016年下半年在职人员工资增资，2017年一季度在职人员工资支出增幅较大；二是2017年增加了养老保险和职业年金支出。

　　（二）项目支出执行情况

　　第一季度项目支出完成842.93万元，完成年初预算数的31.81%，比上年同期增加322.41万元，同比增加61.94%，增加的主要原因是：省财政厅今年预算下达比上年提前，大部分项目第一季度开始执行。

附：