第一部分  政协云南省委员会办公厅概况

一、主要职能

2016年省政协紧扣省委、省政府中心工作，全面贯彻落实中共十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，牢固树立新发展理念，紧紧围绕“三大战略定位”，坚持团结民主两大主题，自觉服务决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展目标，发挥优势、主动作为，全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在围绕中心、服务大局，改善民生、促进和谐、增进共识、汇聚合力上取得新成效，为促进我省经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出重要贡献。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共6个，分别是云南省政协办公厅、云南政协报社、云南政协之友协会、云南省政协委员活动中心、云南诗词学会、昆明航空联谊会，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数315人，其中：财政全供养315人；在编实有车辆35辆。离退休人员165人，其中：离休14人，退休151人。

         第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

      第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年政协云南省委员会办公厅决算总收入15094.54万元(含年初结转和结余数)，其中：财政拨款收入11103.65元，占总收入的73.56%；其他收入3990.89万元，占总收入的26.44%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出15094.54万元(含年末结转结余数)，其中：基本支出8607.67万元，占总支出的57.03％；项目支出5308.03万元，占总支出的35.17％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障省政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8607.67万元。与上年相比增加支出2347万元，同比增加的主要原因是：机关在职人员发放交通费；在职及离退休人员工资增资；机关接收6名复转军人工资部分等（注：今年将下属单位的基本支出一并汇总公示）。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.53％。

（二）项目支出情况。2016年省政协机关用于专项业务工作的经费支出5308.03万元，与上年相比增加596.25万元，同比增加的主要原因是：2016年向省财政厅申请追加安排了向老挝建国阵线中央捐赠物资项目经费，云南政协报社办报项目经费，云南省特色产业促进会举办“南方丝绸之路发展论坛”等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政协云南省委员会办公厅公共预算财政拨款支出11368.05万元,占本年支出合计75.31%。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出10412.95万元。用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、离退休人员工资等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费的基本支出8557.67万元；用于保障政协委员视察、调研的开支，在滇全国政协委员赴京开会经费，省政协重点提案专题调研及提案综合管理系统网络维护费等的项目开支1855.28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省政协机关2016年财政拨款“三公”经费决算总额378.95万元，其中，因公出国（境）费支出74.26万元，公务用车购置及运行维护费支出227.51万元，公务接待费支出77.18万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少207.94万元，减少的主要原因是：省政协机关严格执行中央八项规定及其实施细则精神、省委实施意见和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公消费支出”。

（一）因公出国（境）费

2016年云南省政协机关因公出国（境）团组10次，出国（境）27人。实际支出因公出国（境）经费74.26万元为年初预算批复数的49.5%。主要用于发挥人民政协在云南建设“面向南亚东南亚辐射中心”和加强周边外交中的独特作用，围绕中心致力服务于国家“一带一路”战略和云南改革开放大局，推进与周边国家在科技、文化、教育、旅游等方面的交流与合作；增进与欧洲发达国家高校的校际交流，提升我省高校的人才培养质量和国际化办学水平；进一步深化云南与港澳台地区的交流与合作，密切云南与港澳各界的联系，增进云南与旅居港澳乡亲的情谊，促进港澳云南同乡社团的发展。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年省政协机关未购置公务用车，年末公务用车保有量35辆，公务用车购置及运行维护费227.51万元。其中：运行维护费227.51万元，比2015年决算减少117.99万元，主要用于保障省政协委员视察、调研，省政协10个重点课题调研，推进协商民主广泛多层次制度化发展以及省政协机关日常工作等发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年省政协机关共执行国内公务接待216批次，5611人，公务接待费开支77.18万元，比2015年决算数减少98.1万元，主要用于接待全国政协来滇视察、调研人员，各省（市）政协来滇学习考察、本省州（市）、县（区）政协来昆客人，以及与各界别省政协委员联系等所产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年省政协机关政府采购支出总额为 367.61 万元，其中：物资、办公设备采购 162.47万元；工程采购、购买服务等205.14万元。

六、专业名词解释

无。