政协云南省委员会办公厅2017年度部门决算

　　第一部分  云南省政协办公厅概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  政协云南省委员会办公厅概况

一、主要职能

云南省政协办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

1．负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2．组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3．负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4．负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5．负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

6．负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导地、州、市、县（市）政协干部的培训工作。

7．负责机关有关规定的制定。

8．负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9．负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10．负责接待工作。

11．配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

12．承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1. 专题议政性协商提升城乡人居环境和推进农业供给侧结构性改革，大力发展云南高原特色现代农业。

2. 专题协商座谈云南省农村人员返乡创业情况、云南省农业科技创新及推广情况、进一步加强金沙江流域农村饮用水源地保护、云南烟草业巩固提升对策建议和挖掘徐霞客旅游文化价值，提升云南旅游文化品位。

3. 重点监督云南民族地区交通基础建设存在的问题和对策、云南省旅游市场规范及监督和进一步改善云南民营经济发展环境。

4. 督办12件重点提案的办理和落实情况。

5. 重点视察云南特色小镇建设情况、省政协提案办理情况、在民族文化强省建设中云南文艺院团发展的情况和全省《环境保护法》执行情况。

6. 重点调研加强让人民政协民主监督、云南茶产业发展情况、加快云南高原特色现代农业产业发展、进一步加强金沙江流域生态环境保护与绿色发展、云南省教育精准脱贫的现状及对策、云南省青年双创活动开展情况和云南民族地区交通基础设施建设等情况。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省政协办公厅2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1. 云南省政协办公厅。

2. 云南政协报社。

3. 云南政协之友协会。

4. 云南省政协委员活动中心。

5．云南诗词学会。

6．昆明航空联谊会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省政协办公厅2017年末实有人员编制322人。其中：行政编制187人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员194人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员164人。其中：离休14人，退休150人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆49辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省政协办公厅2017年度收入合计14261.12万元。其中：财政拨款收入11857.65万元，占总收入的83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1364.91万元，占总收入的10%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1038.57万元，占总收入的7%。与上年对比增加517.10万元，主要原因分析是：一是机关人员工资增资；二是追加机关配电室改造及数字资产管理系统开发和届末优秀提案表彰等项目经费。

二、支出决算情况说明

云南省政协办公厅2017年度支出合计14120.64万元。其中：基本支出9425.77万元，占总支出的67％；项目支出4694.87万元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出204.94万元,主要原因分析：一是机关人员工资增资支出；二是追加机关配电室改造及数字资产管理系统开发和届末优秀提案表彰等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障省政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9425.77万元。与上年对比增加支出818.10万元,主要原因为机关在职人员及离退休人员工资增资；机关接收6名复转军人工资部分等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障省政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4694.87万元。与上年对比减少支出613.16万元,主要原因是减少了中国云南昆明国际珠宝展项目经费、云南历史人才资料汇编项目经费同比减少预算金额等。具体项目开支及开展工作情况为保障政协委员视察、调研的开支，在滇全国政协委员赴京开会经费，省政协重点提案专题调研及提案综合管理系统网络维护费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省政协办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出11847.76万元,占本年支出合计的84%。与上年对比增加支出479.71万元,主要原因：一是机关人员工资增资；二是追加机关配电室改造及数字资产管理系统开发和届末优秀提案表彰等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出11847.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、离退休人员工资等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及保障政协委员视察、调研，在滇全国政协委员赴京开会经费，省政协重点提案专题调研及提案综合管理系统网络维护费等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省政协办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600万元，支出决算为325.18万元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费用支出决算为54.88万元，完成预算的37%；公务用车购置及运行费支出决算为237.08万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为33.22万元，完成预算的17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我厅严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控“三公”经费支出，所以决算数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少53.75万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19.37万元，下降26.09%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.57万元，增长4.21%（注：公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因为：机关1辆应急保障车达到报废年限，公务用车购置增加1辆，2016年公务用车购置为0，导致公务用车费用同比增加，公务用车运行维护费支出同比减少）；公务接待费支出决算减少43.95万元，下降56.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我厅严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出54.88万元，占17%；公务用车购置及运行维护费支出237.08万元，占73%；公务接待费支出33.22万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出54.88万元。共安排因公出国（境）团组9个，累计19人次。开展内容包括：一是为加强同周边国家的交流合作，助推“一带一路”战略，省政协副主席杨嘉武率团访问斯里兰卡、文莱和新加坡等国家；二是发挥政协优势，涵养侨务资源，进一步加强云南与缅甸、泰国、老挝之间开展深入合作，省政协副主席倪慧芳、省政协港澳台侨和外事委员会副主任杨光民率团访问缅甸、泰国、老挝等国家；三是为进一步深化云南与港澳台地区的交流与合作，省政协常务副主席白成亮率团访问香港、澳门等地区。

2. 公务用车购置及运行维护费支出237.08万元。其中：

公务用车购置支出44.73万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况为机关1辆应急保障车达到报废年限，公务用车购置增加1辆。

公务用车运行维护支出192.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于省政协领导和机关开展视察、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33.22万元。其中：

国内接待费支出33.22万元（其中：外事接待费支出6.42万元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待8批次），接待人次2891人（其中：外事接待人次113人）。主要用于接待全国政协来滇视察、调研人员，各省（市）政协来滇学习考察、本省州（市）、县（区）政协来昆客人，以及与各界别省政协委员联系等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省政协办公厅2017年机关运行经费支出2226.77万元，与上年对比增加支出235.45万元,主要原因分析一是公用经费标准提高；二是人员调入、接收安置部队军转干部等新增办公设备；三是物价上涨的原因等导致与上年同期相比略有增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、会议、水电、差旅、汽车燃修、办公设备购置、零星维修、物管、保安保洁等费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省政协办公厅资产总额40983.16万元，其中，流动资产1707.46万元，固定资产39229.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.51万元，其中：固定资产减少867.40万元。报废报损资产2142项，账面原值867.40万元，实现资产处置收入0万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额856.01万元，其中：政府采购货物支出178.93万元；政府采购工程支出232.80万元；政府采购服务支出444.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

名词解释：

视察.调研经费：就是组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视查看，资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

附表：