目标

任务名称

编制预算时提出的2017年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

云南省政协业务履职专项经费

保障政协机关及省政协委员完成10个重点调研课题；保障8个界别委员完成视察.调研任务；保障121个常委、595名委员正常履职；保障政协积极开展对口协商80次。推动部门工作，着力服务“一带一路”建设，围绕民生问题履行职能，全力助推重大项目实施；为8名辛亥革命遗属、不享受工资待遇二领取生活补助费的各级省政协委员、民族上层人士等发放补助费；保障45名在滇全国政协常委和委员赴京参加全国“两会”和每年的4次全国政协常委会；保障198名省政协机关老干部全年的重大节日的慰问等各种活动；办好《云南日报》“政协天地”专版，编辑出版《政协理论与实践》、《云南政协年鉴》，应用好云南人民政协理论研究会这一平台，积极主动对经济社会热点难点问题开展专题研究，为党委政府提供舆情；为8个党派、3个团体（工商联、侨联、黄埔同学会）等16个单位提供服务；力争引进社会无偿援助资金2500万元，直接受益人口80万人。措施：根据《人民政协章程》、《委员视察条例》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于省级部门课题经费试行归口管理的通知》等精神，省政协每年精心挑选并组织10个重点课题和社会热点、难点问题进行调研.视察。

本部门按照预算提出的要求保障了政协机关及省政协委员完成10个重点调研课题；保障了8个界别委员完成视察.调研任务；保障了121个常委、595名委员正常履职；保障了政协积极开展对口协商80次。为8名辛亥革命遗属、不享受工资待遇二领取生活补助费的各级省政协委员、民族上层人士等发放了补助费；保障了45名在滇全国政协常委和委员赴京参加全国“两会”和每年的4次全国政协常委会；保障了198名省政协机关老干部全年的重大节日的慰问等各种活动；办好了《云南日报》“政协天地”专版，编辑出版《政协理论与实践》、《云南政协年鉴》，应用好云南人民政协理论研究会这一平台；为8个党派、3个团体（工商联、侨联、黄埔同学会）等16个单位提供服务；引进社会无偿援助资金2500万元，直接受益人口80万人。精心挑选并组织10个重点课题和社会热点、难点问题进行调研.视察。

无差异

云南省政协专委会履职专项经费

对10件重点提案办理落实情况开展调研，利用省政协互联网站平台，实现网上登录并提交提案；省政协2016年预计将收到提案650件。按计划将表彰50件左右;组织省政协少数民族和宗教界委员50人赴省外考察学习，分批组织到内地、沿海发达地区考察学习，帮助他们提高履职能力，促进社会稳定，一对少数民族贫困地区教育进行补助；二对穆斯林贫困地区的清真寺修缮进行补助；三全省范围内部分穆斯林聚居区危房改造补助；省政协立法协商信访维稳、论坛及书画室经费目标任务：召开立法协商研讨会议32次，为党委、政府提供立法协商讨论修改意见75条；预计接待信访600件次，接待来访860人次；组织省政协书画艺术交流团赴兄弟省、区(市）考察学习3次，，组织全体省政协特聘艺术家召开年终总结座谈会并采风交流2次；加强同港澳政协委员及各界人士的联系，促进祖国和平统一。坚持“走出去”和“请进来”相结合的原则，做好境外友好代表团来云南访问的接待工作。措施：利用到基层开展调研、视察的时机看望贫困地区、边疆民族地区的民族、宗教界代表人士，加强联系，做好团结稳定工作编撰《优秀提案汇编》。确保10个重点提案的办理的落实情况的调研、650件提案的交办和50件优秀提案的表彰等。

对10件重点提案办理落实情况开展调研，利用省政协互联网站平台，实现网上登录并提交提案；省政协表彰50件提案;组织省政协少数民族和宗教界委员50人赴省外考察学习，帮助他们提高履职能力；省政协立法协商信访维稳、论坛及书画室经费目标任务：召开立法协商研讨会议32次，为党委、政府提供立法协商讨论修改意见75条；接待信访600件次，接待来访860人次；组织省政协书画艺术交流团赴兄弟省、区(市）考察学习3次，组织全体省政协特聘艺术家召开年终总结座谈会并采风交流2次；加强同港澳政协委员及各界人士的联系，做好境外友好代表团来云南访问的接待工作。措施：利用到基层开展调研、视察的时机看望贫困地区、边疆民族地区的民族、宗教界代表人士，加强联系，做好团结稳定工作编撰《优秀提案汇编》。确保了10个重点提案的办理的落实情况的调研、650件提案的交办和50件优秀提案的表彰等。

无差异

协会业务经费

组织专业性国际珠宝展会，真正树立云南珠宝玉石强省的形象。提供展位3000个，引进参展商3000个，力争促成交易金额2亿元。政协委员组成的爱国统一战线性质的联谊团体。以加强与历届政协委员的联系，统一祖国献计出力为宗旨；热情接待海外、港、澳、台从事航空航天事业的人士及亲属；从而促进祖国和平统一的目的；在全省范围内开展诗词创建和研究活动，为云南民族文化强省建设添新篇章。    措施：租用展馆场地及相关费用，包括从布展之日起至撤展日计算租金、室内展馆用电、安全保卫、卫生保洁等服务。 招展与展商费用，用于不足协会招展招商工作人员的劳务费、差旅费、办公费及资料编印、通讯费等。开展参观、考察、调研活动。发挥余热，服务社会公益活动。开展如关心下一代，送科技、文教、卫生下乡等活动。同国内各省市航空联谊会及其组织的航空界人士，旅居国内外及港澳台的航空界人士联络交流，增进友谊；积极开展学习、联谊和交流，促进团结和谐。编辑出版《云南诗词》杂志积极开展诗词创作与研究组织诗词协会会员积极参加征稿征文活动。

组织专业性国际珠宝展会，提供展位3000个，引进参展商3000个，促成交易金额逾2亿元；热情接待海外、港、澳、台从事航空航天事业的人士及亲属；从而促进祖国和平统一的目的；在全省范围内开展诗词创建和研究活动，为云南民族文化强省建设添新篇章。    租用展馆场地及相关费用。招展与展商费用。开展参观、考察、调研活动。发挥余热，服务社会公益活动。开展如关心下一代，送科技、文教、卫生下乡等活动。同国内各省市航空联谊会及其组织的航空界人士，旅居国内外及港澳台的航空界人士联络交流，增进友谊；积极开展学习、联谊和交流，促进团结和谐。编辑出版《云南诗词》杂志积极开展诗词创作与研究组织诗词协会会员积极参加征稿征文活动。

无差异

云南政协报社办报经费

云南政协报是省政协、全省八大民主党派、工商联的喉舌和舆论宣传阵地，始终履行政治协商，参政议政，民主都督的重要职能。
措施：云南政协报紧紧围绕政协，全面报道和反映全省各级政协组织的工作。把正面报道做成深度报道，使得报纸的舆论引导能力大幅提升。集中报道好省两会和全国两会，两会报道量是最多的一年。将各界版整合为“各地政协”、“民主党派之声”两个方向。报社对基层政协的服务得到空前加强。

云南政协报履行了政治协商，参政议政，民主都督的重要职能。
云南政协报紧紧围绕政协，全面报道和反映全省各级政协组织的工作。把正面报道做成深度报道，使得报纸的舆论引导能力大幅提升。集中报道好省两会和全国两会，两会报道量是最多的一年。将各界版整合为“各地政协”、“民主党派之声”两个方向。报社对基层政协的服务得到空前加强。

无差异

改善基层政协办公条件项目经费

为基层16个州市60个县区因办公楼老化需加固改造和因办公设施设备陈旧需进一步改善而购置办公设施设备，全面改善全省基层政协的办公条件，促进全省基层政协积极履职。
措施：项目的实施主要有省政协办公厅负责项目前期的调研、根据各州市县区的实际情况和申请提出分配方案、省财政厅负责经费的审核拨付，各州市、县区政协具体负责经费的实施、省政协办公厅和财政厅负责对项目经费的使用进行跟踪问效。从2014年开始，项目经费使用要求中明确规定，该项目资金不能用于新建楼堂馆所，只能用于2013年以前已修建办公楼时拖欠的工程款和主要用于更新办公设施设备，进一步改善全省困难县（区市）政协机关办公条件，2016年力争为全省的16个州市和48个县区基层政协改善办公条件。

省政协已经将省财政厅经费2000万元拨付至昆明等16个州市，并加强了对项目经费使用的跟踪问效，项目的实施进一步改善全省困难县（区市）政协机关办公条件。

无差异

履职效益明显

经济效益

无

无

无差异

不适用

社会效益

通过政协开展政治协商、民主监督、参政议政工作，健全协商民主制度、扩大公民有序政治参与度，通过开展重点调研.视察，开展老干部活动，开展外事活动，积极收集优秀的提案，开展民族宗教工作等活动，以此促进全省经济社会和人民事业发展，起更加重要的作用。使其更好的发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。开展内容丰富的公共外交活动，推荐云南，发挥港澳台侨和外事委员会在牵线搭桥等工作，从而促进云南经济社会和谐发展。

通过政协开展政治协商、民主监督、参政议政工作，健全了协商民主制度、扩大了公民有序政治参与度，通过开展重点调研.视察，开展老干部活动，开展外事活动，积极收集优秀的提案，开展民族宗教工作等活动，以此促进全省经济社会和人民事业发展，起更加重要的作用。使其更好的发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。开展内容丰富的公共外交活动，推荐云南，发挥港澳台侨和外事委员会在牵线搭桥等工作，从而促进了云南经济社会和谐发展。

无差异

生态效益

无

无

无差异

不适用

社会公众或服务对象满意度

社会公众、服务的政协委员和对象满意度力争达到95%以上。

社会公众、服务的政协委员和对象满意度达到100%。

+5%

优于年初预算

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标任务明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。

部门支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标任务明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区拨付。

无差异

基本支出足额保障

基本支出足额保障。预算安排足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

基本支出足额保障。资金安排足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

无差异

确保重点支出安排

确保重点支出安排。部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。

确保了重点支出安排。部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。

无差异

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出。按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

严控了“三公经费”支出。按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”预算执行数小于上年数。

无差异

预算执行有效

严格预算执行

一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2016年全年预算执行率达到100%。其中：第一季度完成预算的50%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的70%，11月底完成预算的100%。二是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而调整预算外，严格按照批复执行预算。

一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2016年全年预算执行率达到100%。二是无预算调整，严格按照批复执行预算。

无差异

严控结转结余

结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

结转结余控制目标未超过上年结余结转数。

无差异

项目组织良好

部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门资金使用的监督检查，结合省政协办公厅组织的年度考核、专项检查等工作，均对各部门和个项目经费的实施和资金的使用管理作为考核内容。并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门地外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。

部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门资金使用的监督检查，结合省政协办公厅组织的年度考核、专项检查等工作，均对各部门和个项目经费的实施和资金的使用管理作为考核内容。并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门的外部监督检查工作，并对审计监察发现的问题积极开展整改工作。

无差异

“三公经费”节支增效

按照“三公经费”只减不增要求，确保各年度部门“三公经费”决算数小于上年度度决算书。

按照“三公经费”只减不增要求，确保了各年度部门“三公经费”决算数小于上年度度决算书。

无差异

预算管理规范

管理制度健全

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理:根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门项目支出均有法可依。三是下属项目管理单位制定相关管理办法，确保厅机关及下属单位经费合理合规使用。

一是决策机制：建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理:根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门项目支出均有法可依。三是下属项目管理单位制定相关管理办法，确保了厅机关及下属单位经费合理合规使用。

无差异

信息公开及时完整

按照规定的时限完成部门2016年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。

按照规定的时限完成了部门2016年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。

无差异

资产管理使用规范有效

一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

一是制定了相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

无差异