部门财务负责人：蔡登科

联系电话：63997361

电子邮箱：ynszxcwk@163.com

部门性质：行政机关

单位地址：昆明市广福路2号

单位邮编：650228

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：

2017年省政协紧扣省委、省政府中心工作，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实中共云南省第十次代表大会、中共云南省委十届二次全会的决策部署，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕“三大战略定位”，坚持团结民主两大主题，把推动我省跨越式发展作为履行职能的首要任务，把增进人民福祉、促进全面发展作为出发点和落脚点，团结带领政协各参加单位和政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，开展多种形式的专题协商、重点视察.调研等活动，充分发挥了人民政协作为协商民主重要渠道作用，为推动我省全面深化改革、实现经济社会持续健康发展出谋划策、贡献力量。

2.职能二：

省政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

3.职能三：

政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向省委和省政府提出意见建议。

（二）事业发展规划

1.行业发展规划：

通过政协开展政治协商、民主监督、参政议政工作，健全协商民主制度、扩大公民有序政治参与度，通过开展重点调研.视察，开展老干部活动，开展外事活动，积极收集优秀的提案，开展民族宗教工作等活动，以此促进全省经济社会和人民事业发展，起更加重要的作用。使其更好的发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。开展内容丰富的公共外交活动，推荐云南，发挥港澳台侨和外事委员会在牵线搭桥等工作，从而促进云南经济社会和谐发展。

2.部门发展规划：

全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实中共云南省第十次代表大会、中共云南省委十届二次全会的决策部署，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕“三大战略定位”，坚持团结民主两大主题，把推动我省跨越式发展作为履行职能的首要任务，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为出发点和落脚点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，努力为我省经济社会发展作出积极贡献。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效目标一：

保障政协机关及省政协委员完成10个重点调研课题；保障8个界别委员完成视察.调研任务；保障124个常委、639名委员正常履职；保障政协积极开展对口协商80次。推动部门工作，着力服务“一带一路”建设，围绕民生问题履行职能，全力助推重大项目实施；为3名辛亥革命遗属、不享受工资待遇二领取生活补助费的各级省政协委员、民族上层人士等发放补助费；

2.部门绩效目标二：

保障45名在滇全国政协常委和委员赴京参加全国“两会”和每年的4次全国政协常委会；保障198名省政协机关老干部全年的重大节日的慰问等各种活动；办好《云南日报》“政协天地”专版，编辑出版《政协理论与实践》、《云南政协年鉴》，应用好云南人民政协理论研究会这一平台，积极主动对经济社会热点难点问题开展专题研究，为党委政府提供舆情；

3.部门绩效目标三：

为8个党派、3个团体（工商联、侨联、黄埔同学会）等16个单位提供服务；力争引进社会无偿援助资金2500万元，直接受益人口80万人。措施：根据《人民政协章程》、《委员视察条例》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于省级部门课题经费试行归口管理的通知》等精神，省政协每年精心挑选并组织10个重点课题和社会热点、难点问题进行调研.视察。

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：

根据云南省财政厅《云南省财政厅关于中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2017年部门预算的批复》（云财行[2016]25号），批复政协云南省委2017年收入和支出预算金额为：

政协云南省委员会办公厅2017年预算总收入为8989.86万元，其中一般公共预算8858.02万元（含本级财力8793.55万元，上年结转收入64.47万元）；事业收入131.84万元。

政协云南省委员会办公厅2017年预算总支出为7589.44万元，其中本级财力安排8793.55万元，事业收入安排支出131.84万元。

2.部门预算执行情况：

政协云南省委员会办公厅2017年度部门预算实际执行情况为：

政协云南省委员会办公厅2017年预算总收入为8989.86万元，其中一般公共预算8858.02万元（含本级财力8793.55万元，上年结转收入64.47万元）；事业收入131.84万元。

政协云南省委员会办公厅2017年预算总支出为8989.86万元，其中本级财力安排8793.55万元，事业收入安排支出131.84万元。

  二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：行政处

项目分管处室（单位）负责人：张宁

联系电话：63997220

电子邮箱：ynszxcwk@163.com

（一）项目基本情况

1. 项目起止时间:2016.1.1至2016.12.31

预算安排资金（万元）800万元

实际到位资金（万元）800万元

其中：中央财政

省级财政      800万元

下级配套

部门自筹及其他

其中：中央财政

省级财政      800万元

下级配套

部门自筹及其他

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

会议费

800万元

637.80

物管费

20.18

电费

29.26

印刷费

3.35

维修费

30.62

劳务费

2.38

办公费

12.75

差旅费

24.78

其他费

3.19

邮电费

33.67

车辆运行费

2.02

合计

800万元

800万元

（三）项目管理

1.项目实施主体：

政协云南省委员会。

2.保障措施：

政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策。为圆满完成会议，政协云南省委员会办公厅主动做好省政协第十一届五次会议经费保障工作，积极为会议开展工作提供必要的财力保障。为保障会议成立了综合协调组、文秘材料组、后勤保障组、安全保障组等提供相关保障，安排必要专项经费，保障政协委员出差调研工作开展，为委员履职提供保障。

3.资金安排程序：

2017年省政协第十一届五次会议经费支出主要包括餐饮、住宿、会议、安保服务的购买支出。根据预算批复和实际工作进度据实进行资金安排。

首先由使用部门提出资金使用申请，并经部门分管领导审批；

然后单位和服务提供商签订协议，并根据协议拨付进度款；

待项目合同结束并经验收后，单位予以拨付尾款。

4.资金安排标准或依据：

项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金安排标准分别按照以下标准进行安排：

①根据政府采购批准文件和采购价格进行资金安排；

②根据运行维护合同和其他合同等合同价进行资金安排

③对于车辆运行、差旅费等根据发票等资料进行资金安排。

④对于会议人员食宿根据政府相关规定标准进行资金安排。

5.财务管理：

①资金筹集

本项目资金全部为云南省财政厅拨款。本单位进行单独核算。

②资金使用

本单位在依法、遵规、履程的前提下加强项目的财务管理，坚决做到专款专用。确保行政运行和委员履职等部门职能。

本单位根据项目进度拨付资金，并加强对相关材料的审核，杜绝跑冒滴漏，维护国有资产的权益，保证国有资金的使用物有所值。

1.

项目

绩效

指标

完成

分析

指标

类型

项目绩效指标名称

申报项目确定的预期绩效指标

完成率

完成质量

绩效标准

指标值（项目绩效目标预计完成情况）

上年绩效指标完成情况

执行完毕绩效指标

优

良

中

差

投入指标

项目立项规范性

√

100%

100%

100%

100%

优秀

资金到位率

√

100%

100%

100%

100%

优秀

管理制度健全性

√

100%

100%

100%

100%

优秀

资金使用合规性

√

100%

100%

100%

100%

优秀

产出指标

完成及时率

√

100%

100%

100%

100%

优秀

质量达标率

√

100%

100%

100%

100%

优秀

成本节约率

√

100%

100%

100%

100%

优秀

效益指标

社会效益

√

100%

100%

100%

100%

优秀

满意度指标

√

100%

100%

100%

100%

优秀

可持续影响

√

100%

100%

100%

100%

优秀

2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有，通过加强财务管理、加强内部管理、严格预算支出、从财审制度源头把好经费使用关，严格执行简化接待、规范出访、厉行节约的各项规定，严肃纪律措施，节支增效。

项目是否有规范的内控机制

有。加强组织领导，风险点防范措施到位，防范措施责任部门到位，长效内控机制建立到位等有效措施。

项目是否达到标准的质量管理水平

已达到，项目已达到程序化、规范化、精细化、可控化、体系化的高标准质量管理水平。

3.项目效率性分析

完成的及时性

100%及时完成

验收的有效性

经验收，成效显著，有效性100%

4.部门绩效目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

是，省政协第十一届四次会议是人民政协参与国事，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要途径和渠道；是密切联系社会各界，加强党派、界别之间合作共事的重要途径；是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式之一。

该项目绩效为促进部门绩效目标实现的必不可少的条件之一

项目绩效与规划和宏观政策的适应性

该项目绩效目标完全相应国家规划和宏观政策。政协会议项目按照规定的程序，对全省经济发展、民生状况和国家的

大政方针和群众生活重要问题进行政治协商的会议。是政协各界别履行政治协商、

民主监督、参政议政的重要体现。项目实施对省政协围绕团结和民主两大主题履

行职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局都具有十分重要的意义。

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

项目绩效充分体现了部门职能职责，并按年度计划实施开展结束，项目保障部门运转正常，运行高速，保障省政协第十一届四次会议工作的顺利进行，确保云南省政协委员的正常履职工作。项目绩效充分诠释了部门职能职责，完全按年度计划实施开展并结束。

自评结论：

通过政协会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值，又要注重团结，体现团结，增进团结，给全体委员鼓劲，给党派团体鼓劲，给各界人士鼓劲，

团结各方面群众，为完成云南省发展目标而共同奋斗。通过绩效评价能让各级工作人员认识到该项目的重要性，增强人民政协要紧紧围绕全省工作大局，充分发挥自身优势，调动一切积极因素，认真履行职能，积极开展调查研究，积极建言献策，积极反映社情民意，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，为实施“十三五”规划，促进全省社会经济社会发展各项任务献计出力作出新的重大贡献。

经评价组综合分析，项目平均分为92分，评价结果为优秀。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：

根据项目管理制度，项目符合相关规定。通过在年初预算编制前，

年中实际使用中，年末决算编制时，层层把关，尽量保证年度预决算的一致性。在预算编制前召开编制会，由各处室提报下一年度的预算项目，进行汇总整合。尤其在新增延续性项目和一次性项目上，要求申报处室提供相关报告依据和费用支出明细预算。在实际费用支出过程中，做到项目对应。

（三）未完成项目绩效目标及其原因分析：

本部门无未完成项目绩效目标。

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1、管理经验：

项目建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施；制度和措施科

学合理；严格执行项目公示制，每次会议提前制定详细工作方案，尽可能把各种细节问题都纳入其中，通过发预告通知、正式通知、短信通知、电话通知等多种形式，让委员提前掌握情况。保证参会人员按照要求出席会议。

2、项目绩效目标修正建议：

根据财政部《关于推进项目支出绩效管理的指导意见》、省财政厅《省级部门预算项目支出绩效评价工作规范》的要求，此次绩效评价“为加强财政支出管理，提高资金使用效益，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等”，“帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平。有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平”。通过绩效评价能让各级工作人员认识到该项目的重要性，增强人民政协要紧紧围绕全省工作大局，充分发挥自身优势，调动一切积极因素，认真履行职能，积极开展调查研究，积极建言献策，积极反映社情民意，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，为实施“十三五”规划，促进全省社会经济社会发展各项任务献计出力作出新的重大贡献。

总之，通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。其社会影响深远，将大大提升人民政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的作用。

3、需改进的问题及措施：合理编制并执行会议费预算，按项目的分子项目进行会计核算，实施后的分子项目及时进行资金支出总结，同预算进行对比分析。分析原因、找出差距、及时整改。

4、其他需要说明的情况：

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我会相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。

现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我会尽量做到科学、合理的分配。

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签字

组长

张宁

主任

副组长

蔡登科

处长

成员

唐彪

副处长

成员

王誉

副处长

（二）绩效自评的目的

通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）自评组织过程

1、前期准备情况

2018年3月，接到《云南省财政厅关于2017年度预算绩效自评有关事项的通知》（云财预[2018]64号），政协云南省委员会办公厅绩效管理领导小组立即开会研究，讨论决定由绩效管理项目组组织实施，具体由财务部门牵头，其他部门配合。并由绩效管理督导组对项目组进行指导、检查和督促。

2017年3月，财务部门着手绩效自评准备工作。

2、组织实施情况

2018年3月2日，财务部门开始确定评价对象，拟定评价计划，并根据评价计划拟定组织实施方案和评价指标体系等具体评价方案，开始实施自评。对于自评过程出现的重大事项，及时向绩效管理领导小组汇报并解决。

2018年4月19日，完成自评工作。

报告填写人（签字）：

年月日

评价工作负责人（签字）：

年月日

六、相关附件

（一）项目管理相关文件

（二）项目资金安排相关文件

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

（四）部门绩效考评办法

（五）部门推进绩效管理的其他相关文件

（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

（七）中央和省委、省政府对于部门和该项目的相关要求

（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见

（九）审计对部门或该项目的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料