部门财务负责人：蔡登科

联系电话:63997361

电子邮箱:ynszxcwk@163.com

部门性质：行政机关

单位地址:昆明市广福路2号

单位邮编:650228

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：

2017年省政协紧扣省委、省政府中心工作，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻中共十八大、十九大精神、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实中共云南省委的决策部署，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕“三大战略定位”，坚持团结民主两大主题，把推动我省跨越式发展作为履行职能的首要任务，把增进人民福祉、促进全面发展作为出发点和落脚点，团结带领政协各参加单位和政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，开展多种形式的专题协商、重点视察.调研等活动，充分发挥了人民政协作为协商民主重要渠道作用，为推动我省全面深化改革、实现经济社会持续健康发展出谋划策、贡献力量。

2.职能二：

省政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

3.职能三：

政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向省委和省政府提出意见建议。

（二）事业发展规划

1.行业发展规划：

通过政协开展政治协商、民主监督、参政议政工作，健全协商民主制度、扩大公民有序政治参与度，通过开展重点调研.视察，开展老干部活动，开展外事活动，积极收集优秀的提案，开展民族宗教工作等活动，以此促进全省经济社会和人民事业发展，起更加重要的作用。使其更好的发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。开展内容丰富的公共外交活动，推荐云南，发挥港澳台侨和外事委员会在牵线搭桥等工作，从而促进云南经济社会和谐发展。

2.部门发展规划：

全面贯彻中共十九大精神和习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实中共云南省委的决策部署，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕“三大战略定位”，坚持团结民主两大主题，把推动我省跨越式发展作为履行职能的首要任务，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为出发点和落脚点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，努力为我省经济社会发展作出积极贡献。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效目标一：

保障政协机关及省政协委员完成10个重点调研课题；保障8个界别委员完成视察.调研任务；保障124个常委、639名委员正常履职；保障政协积极开展对口协商80次。推动部门工作，着力服务“一带一路”建设，围绕民生问题履行职能，全力助推重大项目实施；为8名辛亥革命遗属、不享受工资待遇二领取生活补助费的各级省政协委员、民族上层人士等发放补助费；

2.部门绩效目标二：

保障45名在滇全国政协常委和委员赴京参加全国“两会”和每年的4次全国政协常委会；保障198名省政协机关老干部全年的重大节日的慰问等各种活动；办好《云南日报》“政协天地”专版，编辑出版《政协理论与实践》、《云南政协年鉴》，应用好云南人民政协理论研究会这一平台，积极主动对经济社会热点难点问题开展专题研究，为党委政府提供舆情；

3.部门绩效目标三：

为8个党派、3个团体（工商联、侨联、黄埔同学会）等16个单位提供服务；力争引进社会无偿援助资金2500万元，直接受益人口100万人。措施：根据《人民政协章程》、《委员视察条例》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于省级部门课题经费试行归口管理的通知》等精神，省政协每年精心挑选并组织10个重点课题和社会热点、难点问题进行调研.视察。

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：

根据云南省财政厅《关于中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2017年部门预算的批复》（云财预[2017]25号），批复政协云南省委2017年收入和支出预算金额为：

政协云南委员会办公厅2017年预算总收入为8989.86万元，其中一般公共预算8858.02万元（含本级财力8793.55万元，上年结转收入64.47万元）；事业收入131.84万元。

政协云南省委员会办公厅2017年预算总支出为7589.44万元，其中本级财力安排8793.55万元，事业收入安排支出131.84万元。

2.部门预算执行情况：

政协云南省委员会办公厅2017年度部门预算实际执行情况为：

政协云南省委员会办公厅2016年预算总收入为8989.86万元，其中一般公共预算8858.02万元（含本级财力8793.55万元，上年结转收入64.47万元）；事业收入131.84万元。

政协云南省委员会办公厅2017年预算总支出为8989.86万元，其中本级财力安排8793.55万元，事业收入安排支出131.84万元。

   二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：行政处

项目分管处室（单位）负责人：张宁

联系电话：63997220

电子邮箱：ynszxcwk@163.com

（一）项目基本情况

1. 项目起止时间:2017.1.1至2017.12.31

预算安排资金（万元）526万元

实际到位资金（万元）526万元

其中：中央财政

省级财政526万元

下级配套

部门自筹及其他

其中：中央财政

省级财政526元

下级配套

部门自筹及其他

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

省政协提案专项经费

100万元

100万元

省政协民族宗教专项经费

126万元

126万元

省政协立法协商信访维稳、论坛及书画室经费

90万元

90万元

云南历史人才资料汇编费

90万

90万

向老挝捐赠物资经费

60万

60万

省政协外事专项经费

60万元

60万元

合计

526万元

526万元

（三）项目管理

1.项目实施主体：

政协云南省委员会办公厅。

2.保障措施：

利用到基层开展调研、视察的时机看望贫困地区、边疆民族地区的民族、宗教界代表人士，加强联系，做好团结稳定工作编撰《优秀提案汇编》。确保10个重点提案的办理的落实情况的调研、650件提案的交办和50件优秀提案的表彰。

3.资金安排程序：

根据预算批复和实际工作进度据实进行资金安排。

首先由使用部门提出资金使用申请，并经部门分管领导审批，单位根据资金性质确定是否需要进行政府采购；

然后单位和服务提供商签订协议，并根据协议拨付进度款；

待项目合同结束并经验收后，单位予以拨付尾款。

4.资金安排标准或依据：

项目资金安排标准分别按照以下标准进行安排：

①根据政府采购批准文件和采购价格进行资金安排；

②根据运行维护合同和其他合同等合同价进行资金安排

③对于车辆运行、差旅费等根据发票等资料进行资金安排。

5.财务管理：

①资金筹集

本项目资金全部为云南省财政厅拨款。本单位进行单独核算。

②资金使用

本单位在依法、遵规、履程的前提下加强项目的财务管理，坚决做到专款专用。确保行政运行和委员履职等部门职能。

本单位根据项目进度拨付资金，并加强对相关材料的审核，杜绝跑冒滴漏，维护国有资产的权益，保证国有资金的使用物有所值。

1.

项目

绩效

指标

完成

分析

指标

类型

项目绩效

指标名称

绩效

标准

指标值（项目绩效目标预计完成情况）

上年绩效指标完成情况

执行完毕绩效指标

完成率

完成质量

投入指标

项目立项规范性

优

100%

100%

100%

100%

优秀

资金到位率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

到位及时率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

资金使用合规性

优

100%

100%

100%

100%

优秀

产出指标

实际完成率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

资金使用率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

完成及时率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

效益指标

少数民族副主席工作完成率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

少数民族宗教界委员出省考察率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

重点提案完成率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

立法协商完成率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

优秀提案表彰率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

信访维稳完成率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

书画室补助率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

外事完成率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

云南省历史人才资料汇编完成率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

网络维护稳定率

优

100%

100%

100%

100%

优秀

满意度指标

少数民族宗教界委员满意度

优

100%

100%

100%

100%

优秀

重点提案专题调研满意度

优

100%

100%

100%

100%

优秀

港澳台侨同胞满意度

优

100%

100%

100%

100%

优秀

被慰问人员满意率信访人员满意度

优

100%

100%

100%

100%

优秀

网站访问满意度

优

100%

100%

100%

100%

优秀

2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有，通过加强财务管理、加强内部管理、严格预算支出、从财审制度源头把好经费使用关，严格执行简化接待、规范出访、厉行节约的各项规定，严肃纪律措施，节支增效。

项目是否有规范的内控机制

有。加强组织领导，成立内控机制建设领导小组，实行职务与廉政风险点查找到位，风险点防范措施到位，防范措施责任部门到位，长效内控机制建立到位等有效措施。

项目是否达到标准的质量管理水平

已达到，项目已达到程序化、规范化、精细化、可控化、体系化的高标准质量管理水平。

3.项目效率性分析

完成的及时性

100%及时完成

验收的有效性

经验收，成效显著，有效性100%

4.部门绩效目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

是，项目经费保障机关正常运转，促进部门绩效目标的实现，更好的履行省政协的职能职责；党外人士增发生活费，进一步配合省委做好统战工作，进一步促进社会和谐稳定；确保驻滇全国政协委员的正常履职工作，为云南的经济、社会发展积极建言献策；走访慰问离退休人员，使他们感受到各级党组织的关怀与温暧，不断激发老干部心系国家，为和谐社会建设发挥余热的激情。这些项目大大促进了部门绩效目标的实现，对进一步促进社会和谐稳定，加大社会建设做出了不容置疑的贡献。

项目绩效与规划和宏观政策的适应性

适应，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要，主要阐明国家战略意图，明确经济社会发展宏伟目标、主要任务和重大举措，是市场主体的行为导向，是政府履行职责的重要依据，是全国各族人民的共同愿景。必须认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握引领经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。作为云南省政协，有着义不容辞的职责和责任，保证机关正常运转，高效运行，做好统战工作，确保驻滇全国政协委员的正常履职工作，走访慰问离退休人员等，项目无一不与国家宏观政策相适应，保障大后方，协调发展，项目与国家规划和宏观政策息息相关，缺一不可。

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

项目绩效充分体现了部门职能职责，并按年度计划实施开展结束，项目保障部门运转正常，运行高速，保障统战工作的顺利进行，确保驻滇全国政协委员的正常履职工作，使离退休感受改革开放取得的辉煌与成就，不断激发老干部心系国家，为和谐社会建设发挥余热的激情。项目绩效充分诠释了部门职能职责，完全按年度计划实施开展并结束。

自评结论

该项目为云南省政协专委会履职专项业务经费项目，主要为省政协提案专项经费、省政协民族宗教专项经费、省政协立法协商信访维稳、论坛及书画室经费、云南历史人才资料汇编、省政协外事专项经费、向老挝建国阵线捐赠物资经费等六个子项。

通过该项目的认真履行，年初目标全部已达成，保障了机关运转，更进一步配合省委做好统战工作，促进了社会和谐稳定，确保驻滇全国政协委员的正常履职工作，为云南的经济、社会发展积极建言献策；走访慰问离退休人员，使他们感受到各级党组织的关怀与温暧，不断激发老干部心系国家，为和谐社会建设发挥余热的激情。

项目完成后，进行满意度抽样调查，满意度高达95%以上。

经评价组综合分析，项目平均分为91分，评价结果为优秀。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：

利用到基层开展调研、视察的时机看望贫困地区、边疆民族地区的民族、宗教界代表人士，加强联系，做好团结稳定工作编撰《优秀提案汇编》。确保10个重点提案的办理的落实情况的调研、650件提案的交办和50件优秀提案的表彰。

（三）未完成项目绩效目标及其原因分析：

本部门无未完成项目绩效目标。

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1、管理经验：

在项目绩效目标管理过程中，加强组织领导，成立内控机制建设领导小组，实行职务与廉政风险点查找到位，风险点防范措施到位，防范措施责任部门到位，长效内控机制建立到位等有效措施。

2、项目绩效目标修正建议：

因本项目为省政协专委会履职专项经费，涉及部门、人员、事务较多，无法按照单体项目进行绩效目标评价并佐证。建议其绩效目标评价应为短线与长线结合评价，文字资料与实地勘察评价相结合的方式进行。

3、需改进的问题及措施：

本项目为常态经费项目，需在每年绩效目标的基础上，开源节流，尽可能节约成本，同时促进社会稳定，保障驻滇全国政协委员的赴京开会经费，不断激发老干部心系国家，为和谐社会建设发挥余热的激情。

措施：健全内控机制，完善财务管理制度，风险点防范措施到位，开源节流，降低成本，在绩效管理领导小组的带领下，高效运转机关，稳定爱国统一战线，保障大后方的稳定，促进社会协调发展

4、其他需要说明的情况：

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我会相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。

现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我会尽量做到科学、合理的分配。

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签字

组长

张宁

主任

副组长

蔡登科

处长

小组成员

唐彪

副处长

小组成员

王誉

副处长

（二）绩效自评的目的

通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）自评组织过程

1、前期准备情况

2018年3月，接到《云南省财政厅关于2017年度预算绩效自评有关事项的通知》（云财预[2018]64号），政协云南省委员会绩效管理领导小组立即开会研究，讨论决定由绩效管理项目组组织实施，具体由财务部门牵头，其他部门配合。并由绩效管理督导组对项目组进行指导、检查和督促。

2018年3月，财务部门着手绩效自评准备工作。

2、组织实施情况

2018年3月5日，财务部门开始确定评价对象，拟定评价计划，并根据评价计划拟定组织实施方案和评价指标体系等具体评价方案，开始实施自评。对于自评过程出现的重大事项，及时向绩效管理领导小组汇报并解决。

2018年4月19日，完成自评工作。

报告填写人（签字）：

年月日

评价工作负责人（签字）：

年月日

六、相关附件

（一）项目管理相关文件

（二）项目资金安排相关文件

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

（四）部门绩效考评办法

（五）部门推进绩效管理的其他相关文件

（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

（七）中央和省委、省政府对于部门和该项目的相关要求

（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见

（九）审计对部门或该项目的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料