政协云南省委员会办公厅2018年度部门决算

第一部分  政协云南省委员会办公厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  政协云南省委员办公厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省政协办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

1．负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2．组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3．负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4．负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5．负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

6．负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导地、州、市、县（市）政协干部的培训工作。

7．负责机关有关规定的制定。

8．负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9．负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10．负责接待工作。

11．配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

12．承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，省政协工作以 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，在中共云南省委的领导下，认真落实中共云南省委十届四次全会决策部署，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕“三大攻坚战”，坚持团结和民主两大主题，更加有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力为我省决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现跨越式发展作出新的更大贡献。一是深入学习贯彻党的十九大精神；二是大力推进政协协商民主发展；三是认真开展重点调研视察；四是精心组织重要会议活动；五是着力提高提案工作水平；六是积极促进民生改善社会和谐；七是不断扩大对外交流合作；八是着力加强政协自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政协云南省委员会办公厅2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.政协云南省委员会办公厅。

2.云南省政协委员活动中心。

3.云南政协报社。

4.云南政协之友协会。

5.云南省诗词学会。

6.昆明航空联谊会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政协云南省委员会办公厅2018年末实有人员编制324人。其中：行政编制189人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员190人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员182人。其中：离休14人，退休168人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆37辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协云南省委员会办公厅2018年度收入合计15246.82万元。其中：财政拨款收入12444.00万元，占总收入的82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1424.37万元，占总收入的9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1378.45万元，占总收入的9%。与上年对比一般公共预算收入增加1926.00万元，主要原因人员增资费用、职业年金记实费用；追加云南政协报社办报经费；追加十二届省政协委员及县（市区）主席培训经费；省财政厅追加为新当选十二届省政协副主席购车专项经费等。

二、支出决算情况说明

政协云南省委员会办公厅2018年度支出合计15249.12万元。其中：基本支出10159.44万元，占总支出的66％；项目支出5089.67万元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1745.06万元, 主要原因为人员增资费用、职业年金记实费用；追加云南政协报社办报经费；十二届省政协委员及县（市区）主席培训经费；省财政厅追加为新当选十二届省政协副主席购车专项经费等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10159.44万元。与上年对比有所增加,主要原因人员增资费用、职业年金记实费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37％。

 （二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5089.67万元。与上年对比有所增加,主要原因为：一是为进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的能力，特追加十二届省政协委员及县（市区）主席培训经费支出150万元；二是为进一步提升云南政协新闻宣传引导力、影响力、公信力，讲好政协故事、传播政协声音、树立政协形象，更好地服务新时代人民政协事业新发展，经云南省政协主席办公会研究决定，省政协打造《政协播报及委员议政栏目》，在省政协所办的新媒体和《云南政协报》等刊物上使用，同时向中央驻滇媒体、省级媒体网站推送。追加云南政协报社办报经费支出200万元；三是为进一步提升政协履职能力，方便省政协开展各项工作，根据相关规定，省财政厅追加为新当选十二届省政协副主席购省（部）级领导用车专项经费支出121.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协云南省委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出12325.86万元,占本年支出合计的80%。与上年对比有所增加,主要原因为人员增资费用、职业年金记实费用；追加云南政协报社办报经费；十二届省政协委员及县（市区）主席培训经费；省财政厅追加为新当选十二届省政协副主席购车专项经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出12325.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、离退休人员工资等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及保障政协委员视察、调研，在滇全国政协委员赴京开会经费，省政协重点提案专题调研及提案综合管理系统网络维护费；智力支边扶贫等经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协云南省委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为674.00万元，支出决算为436.68万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为91.59万元，完成预算的61%；公务用车购置及运行费支出决算为313.12万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为31.97万元，完成预算的32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是云南省政协机关严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，反对浪费，严控 “三公”经费支出，故“三公”经费支出小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加112.93万元，增长34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加36.71万元，增长66%；公务用车购置及运行费支出决算增加76.03万元，增长32%；公务接待费支出决算减少3.76万元，下降4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：一是经中央和省委、省政府批准，省政协2018年度共组织和参加因公出国（境）团组共10个，其中，赴瑞典、芬兰团组1个（限量国家），赴越南、泰国、老挝、印度、孟加拉国周边国家团组3个（非限量国家），赴港澳台地区团组6个（自组团3个，参团3个）。2018年省政协积极发挥人民政协在对外交往中的独特作用，在推动我省同“一带一路”沿线国家的经贸文化交流，增进与欧洲发达国家的交流学习，深化与港澳台地区的交流联谊等方面做了富有成效的工作；二是2018年因省政协换届，购置省级领导用车4辆，公务用车购置费用同比支出有所增加。

2018年省政协因公出国（境）经费和公务用车购置及运行支出比上年同期有所增加，但未超出省财政厅在年初预算和年中调整预算批复的经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出91.59万元，占21%；公务用车购置及运行维护费支出313.11万元，占72%；公务接待费支出31.97万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出91.59万元，共安排因公出国（境）团组10个，累计36人次。开展内容包括：经中央和省委、省政府批准，省政协2018年度共组织和参加因公出国（境）团组共10个，其中，1.赴瑞典、芬兰团组1个（限量国家），经费支出6.70万元；2.赴越南、泰国、老挝、印度、孟加拉国周边国家团组3个（非限量国家），经费支出40.31万元；3.赴港澳台地区团组6个（自组团3个，参团3个），经费支出44.58万元。

2018年省政协积极发挥人民政协在对外交往中的独特作用，在推动我省同“一带一路”沿线国家的经贸文化交流，增进与欧洲发达国家的交流学习，深化与港澳台地区的交流联谊等方面做了富有成效的工作。一、应中印友好协会卡纳塔克邦分会秘书长V?巴斯卡兰的邀请，省政协主席李江率团于2018年11月访问印度；二、应香港港区省级政协委员联谊会、澳门特区政府运输工务司司长罗立文的邀请，省政协常务副主席杨嘉武率团于2018年4月访问香港、澳门；三、应哈萨克斯坦国家企业家协会塔尔加特、白俄罗斯工商会主席弗拉基米尔?叶匍盖尼维奇乌拉霍维奇和俄罗斯联邦工商会副主席弗拉基米尔 ?伊万诺维奇? 巴达尔科的邀请，省政协副主席率团于2018年9月访问哈萨克斯坦、白俄罗斯和俄罗斯；四、应中国科技部与缅甸教育部邀请，2018年11月省政协副主席、省科技厅厅长徐彬率团赴缅甸参加中缅科技合作联委会第一次会议等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出313.11万元。其中：

公务用车购置支出121.49万元，购置车辆4辆。具体购置车辆原因、情况为2018年因省政协换届，为新当选的十二届省政协副主席购置省级领导用车4辆。

公务用车运行维护支出191.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于省政协领导和机关开展视察、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31.97万元。其中：

国内接待费支出31.97万元（其中：外事接待费支出3.95万元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待6批次），接待人次2183人（其中：外事接待人次180人）。主要用于接待全国政协来滇视察、调研人员，各省（市）政协来滇学习考察、本省州（市）、县（区）政协来昆客人，以及与各界别省政协委员联系等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协云南省委员会办公厅2018年机关运行经费支出2363.80万元，与上年对比增加支出137.03万元,主要原因分析一是人员调入等新增办公设备；二是物价上涨的原因等导致与上年同期相比略有增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、会议、水电、差旅、汽车燃修、办公设备购置、零星维修、物管、保安保洁等费用支出。   

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政协云南省委员会资产总额38545.28万元，其中，流动资产1815.06万元，固定资产36626.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产103.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2438.11万元，其中固定资产减少2603.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆67辆，账面原值1714.40万元；报废报损资产1841项，账面原值888.62万元，实现资产处置收入0.98万元（注：处置的车辆残值收入由拍卖公司直接上缴国库，未经单位财政账户）；出租房屋2603.90平方米，账面原值106.98万元，实现资产使用收入52.06万元。

    三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额778.07万元，其中：政府采购货物支出371.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出406.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

视察.调研经费：就是组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视查看，资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

我厅不涉及专用名词。

附件：2018年度部门决算表（公开附表1-14）.xls