附件1

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

省政协办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

1、负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4、负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5、负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

6、负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导地、州、市、县（市）政协干部的培训工作。

7、负责机关有关规定的制定。

8、负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9、负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10、配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

11、承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中国人民政治协商会议章程》，中国人民政治协商会议云南省委员会设置办公厅、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

（三）重点工作概述

2020年是全面决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。云南省政协工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的指示批示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻中央和省委政协工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在中共云南省委的坚强领导下，团结带领参加人民政协的各民主党派团体和各族各界人士，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，发挥人民政协作为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道作用，切实把中央决策部署、省委的工作安排和对人民政协的工作要求落实下去、把全省各族干部群众的智慧和力量凝聚起来，为坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，在建设民族团结示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展，谱写好中国梦的云南篇章作出贡献。一、深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神。二、在坚决打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争总体战阻击战中发挥政协优势作用。三、精心组织重要协商议政活动。四、助推打赢脱贫攻坚战。五、广泛凝聚共识和力量。六、加强政协工作制度建设。七、加强和改进政协经常性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制257人，其中：行政编制189人，事业编制54人。在职实有231人，其中： 财政全供养211人，财政部分供养16人，非财政供养4人。

离退休人员185人，其中： 离休14人，退休171人。

车辆编制36辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入9,425.70万元，其中：一般公共预算财政拨款9,122.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入216.84万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转86.18万元。与上年对比部门财务总收入减少1613.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1613.22万元，事业收入持平，上年结转增加30.56万元。主要原因分析是省纪委省监委驻省政协机关纪检监察组、省政协机关车队人员工资关系划转；减少2019年一次性预算项目云南省政协“数字政协”专项经费、云南省政协历史陈列室改造提升专项经费；因全省要集中财力脱贫攻坚，不再向各部门零星安排扶贫类资金，减少智力支边扶贫项目经费；信访维稳工作经费不再申报预算和省财政厅压缩部分项目经费支出用于脱贫攻坚等致使部门财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入9,208.86万元，其中:本年收入9,122.68万元，上年结转86.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,122.68万元（本级财力9,122.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少1613.22万元，其中：本年收入减少1643.78万元，上年结转收入增加30.56万元，主要原因分析是省纪委省监委驻省政协机关纪检监察组、省政协机关车队人员工资关系划转；减少2019年一次性预算项目云南省政协“数字政协”专项经费、云南省政协历史陈列室改造提升专项经费；因全省要集中财力脱贫攻坚，不再向各部门零星安排扶贫类资金，减少智力支边扶贫项目经费；信访维稳工作经费不再申报预算和省财政厅压缩部分项目经费支出用于脱贫攻坚等致使部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9,425.70万元。财政拨款安排支出9,122.68万元，其中：基本支出6,681.86万元，与上年对比部门预算总支出减少1613.22万元，其中：基本支出减少411.95万元，主要原因分析是省纪委省监委驻省政协机关纪检监察组、省政协机关车队人员工资关系划转致使基本支出经费预算减少；项目支出2,440.82万元，与上年对比项目支出减少1078.18万元，主要原因分析减少了2019年一次性预算项目云南省政协“数字政协”专项经费、云南省政协历史陈列室改造提升专项经费；因全省要集中财力脱贫攻坚，不再向各部门零星安排扶贫类资金，减少智力支边扶贫项目经费；信访维稳工作经费不再申报预算和省财政厅压缩部分项目经费支出用于脱贫攻坚等致使部门财政拨款收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行5,566.02万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和维护省政协机关的日常运转。比如：水电、物管、车辆运行、接待、会议等支出。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务180.00万元，主要用于保障人民政协履行职能等方面的支出。比如：在滇全国政协委员赴京开会经费、《政协理论与实践》办刊经费、提案调研系统维护经费等。

一般公共服务支出-政协事务-机关服务1,000.00万元，主要用于维护省政协机关日常运转的机关后勤保障经费。比如：水电、车辆运行、接待、会议支出等。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察589.00万元，主要用于省政协领导、省政协委员开展视察调研等履职活动的支出。

一般公共服务支出-政协事务-参政议政533.00万元，主要用于提升云南政协新闻宣传引导力、影响力、公信力，讲好政协故事、传播政协声音、树立政协形象，更好地服务新时代人民政协事业新发展和省政协新闻宣传及办刊经费支出等。

一般公共服务支出-政协事务-事业运行288.80万元，主要用于省政协事业人员工资等。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出60.00万元，主要用于省政协外事活动的专项经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行15.00万元，主要用于云南政协报社办报经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.63万元，主要用于行政事业单位离退体人员开展各项活动的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.22万元，主要用于事业单位离退休人员开展各项活动的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出393.24万元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险缴费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.96万元，主要用于机关事业单位在职人员缴纳职业年金缴费的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金431.81万元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,150.09万元（其中：基本支出1,150.09万元）。

津贴补贴1,364.04万元（其中：基本支出1,364.04万元）。

奖金551.84万元（其中：基本支出551.84万元）。

绩效工资156.27万元（其中：基本支出156.27万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费393.24万元（其中：基本支出393.24万元）。

职业年金缴费50.96万元（其中：基本支出50.96万元）。

其他社会保障缴费14.03万元（其中：基本支出14.03万元）。

住房公积金431.81万元（其中：基本支出431.81万元）。

办公费184.10万元（其中：基本支出65.80万元，项目支出118.30万元）。

印刷费205.85万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出196.78万元）。

咨询费18.00万元（其中：项目支出18.00万元）。

手续费1.12万元（其中：项目支出1.12万元）。

水费87.82万元（其中：基本支出12.82万元，项目支出75.00万元）。

电费93.49万元（其中：基本支出12.49万元，项目支出81.00万元）。

邮电费54.17万元（其中：基本支出46.07万元，项目支出8.10万元）。

物业管理费214.28万元（其中：基本支出9.28万元，项目支出205.00万元）。

差旅费986.17万元（其中：基本支出360.93万元，项目支出625.24万元）。

因公出国（境）费用63.82万元（其中：项目支出63.82万元）。

维修（护）费111.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出105.00万元）。

租赁费3.60万元（其中：项目支出3.60万元）。

会议费1,597.49万元（其中：基本支出1,172.00万元，项目支出425.49万元）。

培训费62.80万元（其中：基本支出19.30万元，项目支出43.50万元）。

公务接待费55.50万元（其中：项目支出55.50万元）。

劳务费54.80万元（其中：项目支出54.80万元）。

工会经费47.23万元（其中：基本支出47.23万元）。

福利费138.80万元（其中：基本支出47.23万元，项目支出91.57万元）。

公务用车运行维护费208.22万元（其中：基本支出136.22万元，项目支出72.00万元）。

其他交通费用440.34万元（其中：基本支出263.34万元，项目支出177.00万元）。

其他商品和服务支出379.80万元（其中：基本支出361.80万元，项目支出18.00万元）。

其他支出2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为基层政协能力提升专项资金：金额2,000.00万元，主要用于全省基层政协提升履职能力开展各项活动的支出。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额572.90万元，其中：政府采购货物预算443.9万元、政府采购服务预算129万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计521.91万元，较上年减少28.09万元，下降5.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年因公出国（境）费预算为133.91万元，较上年减少16.09万元，下降10.73%，共计安排因公出国（境）团组9个，因公出国（境）74人次。

增减变化原因是按照省财政厅关于2020年预算进一步压减三公经费支出的要求，我厅将因公出国境经费压减10.73%。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年公务接待费预算为194.00万元，较上年减少6.00万元，下降3.00%，国内公务接待批次为39次，外事接待16个批次，共计接待500人次，其中：国内公务接待351人次，外事接待242人次。

增减变化原因是按照省财政厅关于2020年预算进一步压减三公经费支出的要求，我厅将公务接待经费压减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年公务用车购置及运行维护费为194.00万元，较上年减少6.00万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费194.00万元，较上年减少6.00万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为44辆。

增减变化原因是按照省财政厅关于2020年预算进一步压减三公经费支出的要求，我厅将公务车辆运行维护费压减3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅选取了提案专项经费、基层政协履职能力提升专项资金作为重点项目，并从机关项目预算绩效指标体系建设中请选取指标。一是提案专项经费项目。重点提案调研比例不低于90%，重点提案督办任务完成率力争达到100%，提案办结率不低于95%，使用人员的满意度力争达到100%。二是基层政协履职能力提升专项资金项目。州市拨款覆盖率力争60%以上，困难县（区）拨款覆盖率力争达到100%，各州市、县区政协满意度力争达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视察看、资政建言专项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2020年机关运行经费安排2523.21万元，与上年对比减少73.84万元，主要原因分析是人员工资关系划转致使公用经费预算减少。

省纪委省监委驻省政协机关纪检监察组干部工资等关系划转至省纪委省监委、省政协机关车队人员工资关系划转致省机关事务管理局致使基本支出经费预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

截止2019年12月31日，固定资产年末数为36605.80万元，与上年同期对比增加157.40万元，主要是当年新增车辆、办公设备及办公家具等使资产数增加。负债金额为390.19万元，比上年增加284.49万元，主要是机关工程建设的工程质保金，还未报销的离退休人员丧葬费抚恤金、医保中心报销的个人医疗费及暂存的机关服务中心人员公用费用。