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中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

省政协办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

1、负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4、负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5、负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

6、负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州、市、县（市）政协干部的培训工作。

7、负责机关有关规定的制定。

8、负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9、负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10、配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

11、承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中国人民政治协商会议章程》，中国人民政治协商会议云南省委员会设置办公厅、研究室和九个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立100周年。省政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻中央政协工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在中共云南省委的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，团结动员参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕省委中心任务和全省工作大局履职尽责、凝心聚力，为推动我省高质量发展、实现“十四五”开好局起好步贡献力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。一是夯实团结奋斗的共同思想政治基础；二是围绕我省“十四五”开好局起好步协商议政；三是紧扣增进民生福祉履职尽责；四是广泛汇聚奋进新征程的强大力量；五是加强和改进政协基础性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制257人，其中：行政编制180人，事业编制77人。在职实有248人，其中： 财政全额保障224人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员192人，其中： 离休14人，退休178人。

车辆编制36辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12,529.06万元，其中：一般公共预算11,560.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入969.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加3,103.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2,437.38万元，事业收入增加752.16万元，主要原因为：（1）机关本级2020年因疫情影响，部分项目未及时完成结算，结转资金为1,661.14万元；（2）下属事业单位云南政协报社因2021年预算填报口径调整，事业收入预算增加752.16万元；（3）人员调级晋档工资增加，人员经费整体增加。以上情况导致2021年的收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11,560.06万元，其中:本年收入9,898.92万元，上年结转收入1,661.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,898.92万元（本级财力9,832.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿66.20万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2,351.2万元，其中：本年收入增加776.24万元，上年结转收入增加1,574.96万元，主要原因为：（1）机关本级2020年因疫情影响，部分项目未及时完成结算，结转资金为1,661.14万元；（2）人员调级晋档工资增加，人员经费整体增加。以上情况导致2021年的收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12,529.06万元。财政拨款安排支出9,898.92万元，其中：基本支出7,555.90万元，与上年对比增加874.04万元，主要原因是人员调级进档，工资增加；项目支出2,343.02万元，，与上年对比减少97.80万元，主要原因为本年压缩部分项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行5,554.27万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和维护省政协机关的日常运转。比如：水电、物管、车辆运行、接待、会议等支出。

一般公共服务支出-政协事务—一般行政管理事务180.00万元，主要用于省级民主党派大楼日常维护产生的保安、保洁、绿化管养、立法协商的培训等支出。

一般公共服务支出-政协事务—机关服务900.00万元，主要用于维护省政协机关日常运转的机关后勤保障经费。比如：保安、保洁、绿化管养、水电、车辆运行、公务接待、会议支出等。

一般公共服务支出-政协事务—委员视察570.00万元，主要用于省政协领导、省政协委员开展视察调研等履职活动的支出。

一般公共服务支出-政协事务—参政议政488.00万元，主要用于省政协提案办理、新闻宣传及办刊、政协播报及委员议政栏目开办等履职活动的支出。

一般公共服务支出-政协事务—事业运行350.34万元，主要用于省政协事业人员工资支出等。

文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影-出版发行15.00万元，主要用于云南政协报社办报经费支出。

一般公共服务支出-政协事务—其他政协事务支出126.20万元，主要用于省政协外事活动产生的公务接待等活动费用支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-行政单位离退休230.42万元，主要用于行政单位离退休人员的工资及开展各项活动的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.16万元，主要用于事业单位离退休人员开展各项活动的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出426.14万元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险缴费的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.46万元，主要用于机关在职人员缴纳职业年金缴费的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗-行政单位医疗408.80万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗29.49万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗-公务员医疗补助213.57万元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.24万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出-住房公积金365.83万元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出2,000.00万元，主要用于全省基层政协提升履职能力开展各项活动的支出。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，采购预算总额1,354.48万元，其中：政府采购货物预算213.25万元、政府采购服务预算1,141.23万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计506.25万元，较上年减少15.66万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年因公出国（境）费预算为129.89万元，较上年减少4.02万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组12个，因公出国（境）70人次。

减少原因为按照省财政厅关于2021年预算进一步压减“三公”经费支出的要求，我部门将因公出国境经费压减3.00%。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年公务接待费预算为188.18万元，较上年减少5.82万元，下降3.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待520人次。

减少原因为按照省财政厅关于2021年预算进一步压减“三公”经费支出的要求，我部门将因公出国境经费压减3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年公务用车购置及运行维护费为188.18万元，较上年减少5.82万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费188.18万元，较上年减少5.82万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为44辆。

减少原因为按照省财政厅关于2021年预算进一步压减“三公”经费支出的要求，我厅将因公出国境经费压减3.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是提案专项经费项目。好提案公示后全部通过率100%，重点提案面商率100%，提案办结率不低于95%，使用人员的满意度力争达到100%。二是基层政协履职能力提升专项资金项目。州市拨款覆盖率力争100%以上，困难县（区）拨款覆盖数不低数11，各州市、县区政协满意度力争达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视察看、资政建言专项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年机关运行经费安排2,386.01万元，与上年对比减少137.20万元，下降5%，主要原因为人员工资关系划转致使公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）其他需要说明的事项

2021年中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空表。