中国人民政治协商会议云南省委员会

办公厅2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

省政协办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

1.负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4.负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5.负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

6.负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州、市、县（市）政协干部的培训工作。

7.负责机关有关规定的制定。

8.负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9.负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10.配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

11.承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位1个，为：云南政协报社。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，是深入贯彻落实省第十一次党代会精神的重要一年。省政协及其常委会要在中共云南省委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，围绕省委中心工作建言献策，把握民心民意、更好凝聚共识，充分发挥专门协商机构作用，践行全过程人民民主，用高水平履职服务高质量发展。一是提高政治站位，更加坚决贯彻落实党对政协工作的全面领导；二是强化理论武装，更加有力筑牢团结奋斗的共同思想政治基础；三是突出鲜明主题，更加自觉紧扣高质量跨越式发展协商议政；四是聚焦重点任务，更加有序开展民主监督工作；五是把握中心环节，更加有效汇聚共识和力量；六是坚持守正创新，更加扎实推动政协工作提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：行政编制189人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有234人，其中：财政全额保障214人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。

离退休人员193人，其中：离休11人，退休182人。

车辆编制36辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13102.48万元，其中：一般公共预算11628.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入1436.30万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入38.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加573.42万元，其中：一般公共预算增加68.12万元，事业收入增加467.3万元，上级补助收入增加38.00万元，主要原因为：（1）下属事业单位云南政协报社因业务拓展，订报及相关经营收入增加；（2）人员调级晋档工资增加，人员经费总体增加。以上情况导致2022年的收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11628.18万元，其中:本年收入11175.59万元，上年结转收入452.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11175.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入68.12万元，其中：本年收入增加1276.67万元，上年结转收入减少1208.55万元，主要原因为：（1）数字政协建设等项目资金增加；（2）人员调级晋档工资增加，人员经费总体增加。以上情况导致2022年的收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13102.48万元。财政拨款安排支出11175.59万元，其中：基本支出7867.77万元，与上年对比增加573.42万元，主要原因为：人员调级晋档，工资增加；项目支出3307.82万元，与上年对比增加964.80万元，主要原因为：根据2022年工作需求，新增两个项目和其他项目的资金调整。新增项目主要涉及《省政协机关智能文件跟踪管理系统升级改造专项经费》241.00万元；《民主党派省委办公条件改善经费》480.00万元；经费调整项目主要涉及《省政协机关后勤保障经费》、《民主党派办公大楼管理专项经费》、《省政协民族宗教专项经费》。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行5532.78万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和维护省政协机关的日常运转。比如：水电、物管、车辆运行、接待、会议等支出。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务710.00万元，主要用于省级民主党派大楼日常维护产生的保安、保洁、绿化营养、立法协商的培训等支出。

一般公共服务支出-政协事务-机关服务1260.00万元，主要用于维护省政协机关日常运转的机关后勤保障经费。比如：保安、保洁、绿化管养、水电、车辆运行、公务接待、会议支出等。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察570.00万元，主要用于省政协领导、省政协委员开展视察调研等履职活动的支出。

一般公共服务支出-政协事务-参政议政388.00万元，主要用于省政协提案办理、新闻宣传及办刊、政协播报及委员议政栏目开办等履职活动的支出。

一般公共服务支出-政协事务-事业运行350.36万元，主要用于省政协事业人员工资支出等。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出301.00万元，主要用于省政协外事活动产生的公务接待等活动费用支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行15.00万元，主要用于云南政协报社办报经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休231.07万元，主要用于行政单位离退休人员的工资及开展各项活动的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.38万元，主要用于事业单位离退休人员开展各项活动的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出428.41万元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险缴费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出334.11万元，主要用于机关在职人员缴纳职业年金缴费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗390.31万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.06万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助228.30万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.81万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金390.00万元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出2000.00万元，主要用于全省基层政协提升履职能力开展各项活动的支出。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额2066.31万元，其中：政府采购货物预算140.31万元、政府采购服务预算1446.00万元、政府采购工程预算480.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计503.17万元，较上年减少3.08万元，下降0.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2022年因公出国（境）费预算为129.82万元，较上年减少0.07万元，下降0.05%，共计安排因公出国（境）团组12个，因公出国（境）70人次。

减少原因为：按照省财政厅关于2022年预算进一步压减“三公”经费支出的要求，我部门将因公出国境经费压减0.05%。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2022年公务接待费预算为188.18万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待520人次。结合实际工作需求，我部门公务接待费与去年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2022年公务用车购置及运行维护费为185.17万元，较上年减少3.01万元，下降1.60%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费185.17万元，较上年减少3.01万元，下降1.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为44辆。

减少原因为：按照省财政厅关于2022年预算进一步压减“三公”经费支出的要求，我部门将公务用车购置及运行维护费压减1.60%。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是提案专项经费项目。重点提案调研比例不低于90%，重点提案督办任务完成率力争达到100%，提案办结率不低于95%，满意度力争达到100%。二是基层政协履职能力提升专项资金项目。州市拨款覆盖率力争达到60%以上，乡村振兴重点帮扶县（区）拨款覆盖率力争达到100%，各州市、县区政协满意度力争达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视查看、资政建言专项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2022年机关运行经费安排2329.93万元，与上年对比减少56.08万元，主要原因为：积极响应财政过紧日子相关要求，进一步压缩公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅资产总额23947.56万元，其中，流动资产2419.56万元，固定资产20876.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.08万元，无形资产631.81万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加953.91万元，其中固定资产增加437.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入48.50万元，其中出租资产1200平方米，资产出租收入48.50万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。