中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协云南省委员会办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

（1）负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

（4）负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

（5）负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

（6）负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州、市、县（市）政协干部的培训工作。

（7）负责机关有关规定的制定。

（8）负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

（9）负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

（10）配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

（11）承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是围绕中心服务大局，全力助推我省实现“十四五”良好开局。省政协机关充分发挥专门协商机构作用，“三个聚焦”紧扣全省改革发展重大问题积极协商议政：聚焦产业发展建言献策；聚焦绿色发展建言资政；聚焦高水平对外开放献计出力；聚焦全省重点工作议政建言。

二是着眼增强协商效能，积极推进专门协商机构建设，进一步完善协商议政制度机制。重点提案培育工作得到全国政协的充分肯定，省政府主要领导领办重点提案，有力推动了提案质量和提案办理水平的提高；“数字政协”建设取得新进展，具备了三级政协一体化服务能力，远程协商和网络议政实现常态化，数字化赋能政协协商成效明显；擦亮“协商在基层”履职品牌，实现了全省乡镇、街道“协商在基层”工作全覆盖，已成为群众欢迎、党政满意，富有时代特征、政协特色、云南特点的履职品牌。各州市县级政协全年共开展2337场协商活动，推动解决了一批党政关心、群众关注的民生实事，有力促进了市县政协“两个薄弱”问题的解决。

三是践行人民至上理念，在服务民生改善上展现担当作为。紧贴民生关切履职建言，积极协助党委政府持续改善民生、增进群众福祉。聚焦群众关心关注问题议政建言；接续开展“双助推”行动。

四是广泛凝聚共识，汇聚团结合作正能量。积极探索发挥人民政协“重要阵地”、“重要平台”、“重要渠道”作用的新途径、新方法，推动凝聚共识工作走深走实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

2.云南政协报社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2021年末实有人员编制247人。其中：行政编制193人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员193人，事业人员43人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员193人。其中：离休11人，退休182人。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆67辆（含19辆省级公务用车平台车辆）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2021年度收入合计15,587.53万元。其中：财政拨款收入12,668.49万元，占总收入的81.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入940.29万元（含教育收费0.00万元），占总收入的6.03%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,978.76万元，占总收入的12.69%。

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年度收入合计12,375.34万元。其中：财政拨款收入9,915.51万元，占总收入的80.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,251.53万元，占总收入的10.11%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,208.31万元，占总收入的9.76%。

2021年与2020年相比，总收入增加3,212.19万元。其中：财政拨款收入增加2,752.98万元，事业收入减少311.24万元，其他收入增加770.45万元。主要原因一是2021年新增政协机关安全保卫工作及政协书屋专项经费374.83万元；二是政协机关购买后勤服务专项资金760.00万元；三是其他政协事务支出爱德基金会专项经费1,374.00万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2021年度支出合计15,580.86万元。其中：基本支出9,563.99万元，占总支出的61.38%；项目支出6,016.87万元，占总支出的38.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年度支出合计12,872.77万元。其中：基本支出8,113.88万元，占总支出的63.03%；项目支出4,758.90万元，占总支出的36.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年度支出与2020年度支出相比较,总支出增加2,708.09万元。其中：基本支出增加1,450.11万元；项目支出增加1,257.97万元。主要原因是2021年新增政协机关安全保卫工作及政协书屋专项经费374.83万元，政协机关购买后勤服务专项资金760.00万元，2021年一般公共服务支出较2020年增加1500万元，社会保障和就业支出较2020年增加230万元，卫生健康支出较2020年增加650万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,563.99万元。2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,113.88万元。2021与2020年度相比较，用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加1,450.11万元，主要原因，一是人员增资等因素导致人员经费支出增加886.63万元；二是2021年疫情对日常工作的影响较2020年有所减小，全年工作情况推进较为正常，日常支出处于正常年度水平，机关运行经费的支出较上年增加613.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,337.40万元，占基本支出的76.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,226.60万元，占基本支出的23.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,016.87万元。2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,758.90万元，2021年与2020年相比较，项目支出增加1,257.97万元，主要原因为新增政协机关安全保卫工作及政协书屋专项经费374.83万元；政协机关购买后勤服务专项资金760.00万元。具体支出情况为：政协机关购买后勤服务专项资金已于2021年全额支出；政协机关安全保卫工作及政协书屋专项经费2021年共申报预算530万元，其中在2021年支出374.83万元，结转154.01万元至2022年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,818.47万元，占本年支出合计的82.27%。中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2020年度一般公共预算财政拨款支出10,421.40万元，占本年支出合计的80.96%，中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2021年度与2020年度一般公共预算财政拨款支出相比较增加2,397.07万元，主要原因是：一方面，受疫情影响，2020年部分项目未按计划开展导致支出减少，导致2020年未按计划开展的项目经费在2021年开展，另一方面，2021年新增政协机关安全保卫工作及政协书屋专项经费374.83万元；政协机关购买后勤服务专项资金760.00万元两个项目的开支。我部门始终严格执行“过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,681.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%。主要用于工资福利支出4,976.65万元，占一般公共服务（类）支出的42.60%;商品和服务支出5,886.07万元，占一般公共服务（类）支出的50.39%；对个人和家庭的补助6.46万元，全为生活补助，占一般公共服务（类）支出的0.01%；资本性支出812.09万元，占一般公共服务（类）支出的7%；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于出版发行办报的印刷费；

  8.社会保障和就业（类）支出744.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于行政单位离退休249.96万元、事业单位离退休0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出423.52万元、机关事业单位职业年金缴费支出62.36万元、  其他人力资源和社会保障管理事务支出8万元；

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出378.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于单位人员的住房公积金缴款；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为512.25万元，支出决算为134.89万元，完成预算的26.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为131.68万元，完成预算的25.71%；公务接待费支出决算为3.20万元，完成预算的0.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，取消出国计划，未发生因公出国（境）费用；严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加29.53万元，增长28.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.09万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加28.10万元，增长27.12%；公务接待费支出决算增加1.52万元，增长90.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2021年机关事务管理局无偿调拨3辆公车，实际使用车辆数量较2020年增加，油料价格增长等导致车辆运维费用增加。并且，由于2021年疫情对工作的影响较2020年有所减小，车辆出行情况较为正常，故公务用车购置及运行维护费增加；2021年疫情较上年有所好转，全国及外省市政协来我单位开展调研和考察学习的人数增加，导致公务接待较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出131.68万元，占97.63%；公务接待费支出3.20万元，占2.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出131.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为67辆（含19辆省级公务用车平台车辆）。主要用于重点课题调研、开展联合调研，联合承办重点协商议政等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.20万元。其中：

国内接待费支出3.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我单位开展调研和考察学习人员的支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2021年机关运行经费支出1,849.73万元，与上年对比增加613.69万元，主要原因2021年疫情对日常工作的影响较2020年有所减小，全年工作情况推进较为正常，日常支出处于正常年度水平，公用经费的支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门资产总额23,535.75万元，其中，流动资产2,286.14万元，固定资产净值20,690.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20.08万元，无形资产净值538.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,034.20万元，其中固定资产减少654.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值86.47万元，实现资产处置收入2.5万元；报废报损资产204项，账面原值82.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,765.43万元，其中：政府采购货物支出131.84万元；政府采购工程支出489.93万元；政府采购服务支出2,143.65万元。授予中小企业合同金额2,765.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视察看、资政建言专项经费。