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中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（以下简称“政协云南省委员会办公厅”）依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

（1）负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

（4）负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

（5）负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

（6）负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州、市、县（市）政协干部的培训工作。

（7）负责机关有关规定的制定。

（8）负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

（9）负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

（10）配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

（11）承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位4个，分别是：

1.乡村振兴办公室

2.文史资料编辑室

3.信息中心

4.云南政协报社

（三）重点工作概述

2023年是政协云南省第十三届委员会履职的开局之年。省政协重点工作：一是认真学习贯彻党的二十大精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽各项工作的总纲，全面贯彻省第十一次党代会和省委十一届三次全会部署，把为我省全面建设社会主义现代化凝心聚力作为工作主线，围绕省委确定的“3815”战略发展目标，选准议题扎实调研，深入协商集中议政，强化监督助推落实，确保本届政协工作起好步、开好局；二是推进云南全面建设社会主义现代化，需要全省各族人民共同奋斗。省政协要充分发挥政协组织的统战功能和专门协商机构作用，牢牢把握团结奋斗的时代要求，以大团结大联合画出最大同心圆。进一步健全发挥新型政党制度优势的机制，加强同民族宗教界代表人士、港澳台同胞和海外侨胞等的团结联谊，密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等的联系沟通。持续深化“协商在基层”工作，建好用好委员工作室、委员学习教育基地等平台，完善委员联系界别群众制度机制，多做解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾的工作，汇聚起团结奋进的强大合力；三是着眼新征程新要求，进一步加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，完善人民政协民主监督制度机制。改进专门委员会工作，完善委员履职服务管理，教育引导委员全面落实懂政协、会协商、善议政和守纪律、讲规矩、重品行的要求。密切与全国政协的联系，加强对市县政协工作的指导，进一步提高政协工作的整体效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位2个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：行政编制189人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有234人，其中： 财政全额保障230人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员 204人，其中： 离休 11人，退休 193人。

车辆编制42辆，实有车辆64辆（含平台车19辆）,实有车辆超编原因为：省政协办公厅预算系统基础信息2022年8月显示64辆车，实际使用车辆为45辆（含3辆省级领导公务用车），另19辆已移交省公务用车平台，因系统未及时更新，实际用车数量与系统显示有差异。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入146,038,290.34元，其中：一般公共预算129,704,290.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入15,954,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入380,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加15,013,490.34元，其中：一般公共预算增加13,422,490.34元，事业收入增加1,591,000.00元，主要原因为：(1)人员调级晋档工资增加及社保缴费基数调整，人员经费总体增加；（2）下属事业单位云南政协报社因业务拓展，订报及相关经营收入增加。以上情况导致2023年的收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 129,704,290.34元，其中:本年收入124,822,382.41元，上年结转收入4,881,907.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124,822,382.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加13,422,490.34元，其中：本年收入增加13,066,482.41元，上年结转收入增加356,007.93元，主要原因为：人员调级晋档工资增加及社保缴费基数调整，人员经费总体增加。以上情况导致2023年的收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 146,038,290.34元。财政拨款安排支出 129,704,290.34元，其中：基本支出89,336,701.26元，与上年对比增加15,013,490.34元，主要原因分析人员调级晋档工资增加及社保缴费基数调整，人员经费总体增加；项目支出40,367,589.08元，与上年对比增加7,289,389.08元，主要原因为：根据 2023年工作需求，新增3个项目。新增项目主要涉及《滇艺室活动经费》500,000.00元；《长江经济带发展研讨会专项经费》2,000,000.00元；《消防系统升级改造专项经费》4,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行69,240,773.95元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和维护省政协机关的日常运转。比如：会议、水电、车辆运行、因公出国境及公务接待等“三公”支出。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务7,527,213.43元，主要用于省政协机关大楼日常维修维护，以及保障民主党派大楼安保服务等支出。

一般公共服务支出-政协事务-机关服务11,808,864.00元，主要用于维持省政协机关购买后勤保障服务经费。主要包括：保安、保洁、绿化管养、餐饮、会议服务等。

一般公共服务支出-政协事务-政协会议2,000,000.00元，主要用于“长江经济带省市政协研讨会”专项会议工作经费。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察6,120,606.65元，主要用于省政协领导、省政协委员开展视察调研等履职活动的支出。

一般公共服务支出-政协事务-参政议政2,984,193.00元，主要用于省政协提案办理、省政协委员培训，以及社法委、外事委、民宗委等专项履职活动的支出。

一般公共服务支出-政协事务-事业运行4,451,627.17元，主要用于省政协事业人员工资支出等。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出3,777,580.00元，主要用于新闻宣传及办刊、政协播报及委员议政栏目、书画室和滇艺室等工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休149,040.00元，主要用于行政单位离退休人员开展各项活动的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,320.00元，主要用于事业单位离退休人员开展各项活动的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,828,819.09元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险缴费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,843,507.73元，主要用于机关在职人员缴纳职业年金缴费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,806,840.51元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗327,908.85元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,351,422.96元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出171,678.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,309,895.00元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无中央配套事 项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出 20,000,000.00元，主要用于全省基层政协提升履职能力开展各项活动的支出。

(三)经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无经济社会事 业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额20,202,868.00元，其中：政府采购货物预算1,707,000.00元、政府采购服务预算14,495,868.00元、政府采购工程预算4,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协云南省委员会办公厅部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,832,500.00元，较上年减少199,200.00元，下降3.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协云南省委员会办公厅部门2023年因公出国（境）费预算为1,250,000.00元，较上年减少48,200.00元， 下降3.71%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）80人次。

减少原因为：按照省财政厅关于2023年预算进一步压减“三公”经费支出的要求，我部门将因公出国境经费压减 3.71%。

（二）公务接待费

政协云南省委员会办公厅部门2023年公务接待费预算为1,800,000.00元，较上年减少81,800.00元，下降4.35%，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。

减少原因为：按照省财政厅关于 2023年预算进一步压减“三公”经费支出的要求，我部门将公务接待费压减4.35%。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协云南省委员会办公厅部门2023年公务用车购置及运行维护费为1,782,500.00元，较上年减少69,200.00元，下降3.74%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费1,782,500.00元，较上年减少69,200.00元，下降3.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为44辆。

减少原因为：按照省财政厅关于 2023年预算进一步压减“三 公”经费支出的要求，我部门将公务用车购置及运行维护费压减3.74%。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是提案专项经费项目。重点提案调研比例不低于90%，重点提案督办任务完成率力争达到100%，提案办结率不低于95%， 使用人员的满意度力争达到100%。二是基层政协履职能力提升专项资金项目。州市拨款覆盖率力争60%以上，乡村政协重点帮扶县(区)拨款覆盖率力争达到100%，各州市、县区政协满意度力争达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行 巡视查看、资政建言专项经费。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障支出等。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排25,594,314.64元，与上年对比增加2,295,014.64元，主要原因是为保障部门正常开展工作增加办公费和其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协云南省委员会办公厅部门资产总额221,471,398.41元，其中，流动资产9,554,720.40元，固定资产201,560,542.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,356,135.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,004,201.59元，其中固定资产减少7,200,457.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1261.61平方米，资产出租收入709516.60元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。