中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协云南省委员会办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

（1）负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

（4）负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

（5）负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

（6）负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州、市、县（市）政协干部的培训工作。

（7）负责机关有关规定的制定。

（8）负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

（9）负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

（10）配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

（11）承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，省政协机关党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面落实省第十一次党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委和省政协党组领导下，按照省委关于开展作风革命、效能建设的部署，坚持服务为先、同频共振，聚焦政协履职需要，切实履行全面从严治党主体责任，全面推进政协机关各项建设，大力提升工作质效，以高质量服务为省政协履职提供了坚强保障。

一是坚持正确政治方向，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持把政治建设摆在首位，严肃党内政治生活，持续笃学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，持续强化党的创新理论武装。开展迎接党的二十大各项活动，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。及时组织机关党员干部收听收看党的二十大开幕式，巩固拓展党史学习教育成果。落实省委《关于深入贯彻落实党的十九届六中全会精神奋斗新时代奋进新征程担当新使命的决定》，推动党史学习教育常态化长效化。

三是以提升协商议政工作质效为重点，高质量服务省政协履职工作。规范组织政协履职活动，高质高效服务委员协商议政。

四是践行履职为民理念，创新开展服务基层服务界别群众工作。深入推进“协商在基层”工作，全省政协已开展协商在基层活动1834场次，参与群众20297人，解决问题4231个。持续开展定点帮扶和“双助推”行动，省政协直接投入帮扶资金236.78万元，帮助绿春县引进各类资金1212.43万元，购买和帮助销售农产品38.15万元，总计1487.36万元，帮助发展乡村产业4个，有力推动绿春县乡村振兴开新局，结合乡村资源优势和潜力，助力发展梯田红米、沃柑、荔枝、枇杷、花椒等乡村产业，目前已初具规模，累积帮助2649户家庭，12000多农民持续增收。接续开展“双助推”行动，以“10件实事”为具体工作抓手，为脱贫群众解决就业岗位41万多个，资助10万余名困难家庭学子完成学业，帮助脱贫地区销售农产品近23亿元；通过多方协调和委员出资等方式投入资金33亿余元。创新拓展委员联系界别群众工作。

五是大力推进作风革命效能建设，高质量开展机关基础性经常性工作。以“两个革命”为指引，深入推进“双一流”模范机关建设。整体推进“数字政协”建设，截止11月30日，已完成16个州（市）和56个县级政协的基础数据入库工作。以数字政协建设赋能政协履职，通过“数字政协”平台召开远程视频会议40余次，提交办理提案786件，收集社情民意1641条,上传学习资料404期，开展网络议政28次，委员发言3967条。以数字政协建设赋能智慧办公。一年来，机关线上办理公文996件，办文效率大幅度提升。加强机关意识形态、新闻宣传和理论研究工作，2022年以来，围绕省政协重要会议活动，组织宣传报道200多场次，在中央和全国政协媒体发稿200余篇，在省级媒体发稿2000余篇。拓展社情民意信息收集渠道，编报云南政协信息353期，其中报全国政协149篇，得到省领导批示129件次。不断提升理论研究水平。落实国家安全主体责任。逐步建立健全包括网络安全、平安建设、人民防线建设、保密工作、信访维稳等多方面组成的维护国家安全联防联控体系。

六是压实全面从严治党主体责任，扎实推进机关党的建设。严格落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设，驰而不息纠“四风” 转作风树新风，强化基层党组织政治功能和组织力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置27个内设机构，包括：办公厅一处、办公厅二处、办公厅三处、办公厅四处、办公厅五处、办公厅六处、办公厅七处、办公厅八处、办公厅九处、文稿处、理论处、调研处、秘书处、办公室、人事处、行政处、接待处、文档处、信息宣传处、离退休人员办公室、党建工作处、机关纪委、民主党派大楼管理处、委员工作处、乡村振兴办、文史资料编辑室、信息中心。本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议云南省委员会；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2022年末实有人员编制212人。其中：行政编制187人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员187人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休11人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员193人（离休0人，退休193人）。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2022年度收入合计128550662.03元。其中：财政拨款收入112463376.34元，占总收入的87.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16087285.69元，占总收入的12.51%。与上年相比，收入合计减少15374123.42元，下降10.68%。其中：财政拨款收入减少12061485.11元，下降9.69%，主要原因是本年减少政协机关安全保卫工作及政协书屋专项经费2454000.00元；减少机关后勤保障经费7000000.00元；云南省政协“数字政协”二期项目经费5000000.00元，故一般公共预算财政拨款收入较上年减少。其他收入减少3312638.31元，下降17.08%，主要原因是爱德基金会专项经费较2021年减少4018500.00元，故本年度其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2022年度支出合计130419583.03元。其中：基本支出80900895.33元，占总支出的62.03%；项目支出49518687.70元，占总支出的37.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12004411.18元，下降8.43%。其中：基本支出减少1884398.86元，下降2.28%，主要原因是本年年末实有人员较上年减少2人，相应的人员经费和日常公用经费减少；项目支出减少10120012.32元，下降16.97%，主要原因是本年减少政协机关安全保卫工作及政协书屋专项经费2454000.00元，减少机关后勤保障经费7000000.00元，云南省政协“数字政协”二期项目经费5000000.00元，故本年度支出较上年度支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80900895.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62368351.55元，占基本支出的77.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18532543.78元，占基本支出的22.91％。基本支出减少1884398.86元，下降2.28%，主要原因是本年年末实有人员较上年减少2人，相应的人员经费和日常公用经费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49518687.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出减少10120012.32元，下降16.97%，主要原因是本年减少政协机关安全保卫工作及政协书屋专项经费2454000.00元，减少机关后勤保障经费7000000.00元，云南省政协“数字政协”二期项目经费5000000.00元，故本年度支出较上年度支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：省政协立法协商信访维稳、论坛及书画室经费支出691693.27元；民主党派办公大楼管理专项经费支出1389217.30元；省政协办公厅信创项目省级专项资金支出210749.80元；机关后勤保障经费支出上年结转金额1323590.95元；政协机关安全保卫工作及政协书屋专项经费支出上年结转金额1294357.91元；省政协机关后勤保障经费支出11396589.10元；政协云南省第十二届委员会第五次会议专项资金支出9005514.15元；政协云南省第十二届委员会第四次会专项资金支出上年结转金额2856.56元；重点课题调研视察及常委委员履职专项经费支出4693861.25元；省政协民族宗教专项经费支出368686.00元；省政协提案专项经费支出983307.00元；省政协新闻宣传及办刊经费支出851375.00元；政协播报及委员议政栏目专项经费支出1750000.00元；省政协外事专项经费支出265364.10元；省政协机关智能文件跟踪管理系统升级改造专项经费支出2285239.00元；2021年党群口课题第二批次补助经费190800.00元；政协车队服务保障人员公用经费支出252565.44元；支边办从富滇银行转入经费73.26元；爱德基金会专项经费11947165.21元；全国政协办公厅拨差旅费支出498704.00元；全国政协办公厅拨暑休费支出42000.00元；区人大代表换届选举工作经费支出4978.40元；其他人力资源和社会保障管理事务支出70000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出112548332.80元，占本年支出合计的86.30%。与上年相比减少13476375.88元，下降10.70%，主要原因是减少政协机关后勤保障经费7000000.00元，减少政协机关安全保卫工作及政协书屋专项经费2454000.00元，云南省政协“数字政协”二期项目经费5000000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100390198.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.20%。主要用于工资福利支出45298933.22元，占一般公共服务（类）支出的45.12%;商品和服务支出50620748.25元，占一般公共服务（类）支出的50.42%；资本性支出4470516.8元，占一般公共服务（类）支出的4.46%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7709975.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于离退休人员经费1744578.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4674333.92元、机关事业单位职业年金缴费支出1092037.61元；商品和服务支出199026.00元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4448159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位人员的住房公积金缴款；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5031700.00元，支出决算为1389493.85元，完成年初预算的27.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1357473.75元，占总支出决算的97.70%；公务接待费支出决算32020.10元，占总支出决算的2.30%，具体是国内接待费支出决算32020.10元（其中：外事接待费支出决算13160.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5031700.00元，支出决算为1389493.85元，完成年初预算的27.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费支出决算为1357473.75元，完成年初预算的73.31%；公务接待费支出决算为32020.10元，完成年初预算的1.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年受疫情影响，导致我单位没有出国经费支出，公务接待也受到影响。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加92289.70元，增长7.11%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加92285.60元，增长7.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年领导调研次数增加，车辆出行情况较为频繁，故公务用车购置及运行维护费增加。公务接待支出决算数增加4.10元，与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于省政协领导到各州市调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待5批次），接待人次259人（其中：外事接待人次77人）。主要用于接待来我单位开展调研和考察学习人员的支出，以及接待港澳台来我单位开展调研和考察学习人员的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2022年机关运行经费支出18517089.66元，增加19793.87元，增长0.01%，主要原因是疫情有所缓解，故公用经费的支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）资产总额221554913.12元，其中，流动资产9638235.11元，固定资产原值395910487.91元，固定资产累计折旧194349945.36元，固定资产净值201560542.55元，无形资产原值16853822.67元，无形资产摊销6497687.21元，无形资产净值10356135.46元。与上年相比，本年资产总额减少13885611.53元，其中固定资产增加6215252.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15599243.00元，其中：政府采购货物支出13607388.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1991855.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

1．中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）为二级预算单位，部门整体支出绩效自评报告（附表12）和部门整体支出绩效自评表（附表13）由一级预算单位（中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅）统一公开。

2．项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占有使用情况表中资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；国有资产占用情况说明文字部分资产总额=流动资产＋固定资产净值＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产净值＋其他资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视察看、资政建言专项经费。