附件1

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（以下简称“政协云南省委员会办公厅”）依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

 1. 负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

 2. 组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

 3. 负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

 4. 负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

 5. 负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

 6. 负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州、市、县（市）政协干部的培训工作。

 7. 负责机关有关规定的制定。

 8. 负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

 9. 负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

 10. 配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

 11. 承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：办公厅一处、办公厅二处、办公厅三处、办公厅四处、办公厅五处、办公厅六处、办公厅七处、办公厅八处、办公厅九处、文稿处、理论处、调研处、秘书处、办公室、人事处、行政处、接待处、文档处、信息宣传处、离退休人员办公室、党建工作处、机关纪委、民主党派大楼管理处、委员工作处。

所属单位3个，分别是：

1. 乡村振兴办公室

2. 文史资料编辑室

3. 信息中心

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年、人民政协成立75周年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年。省政协办公厅重点工作：一是努力在加强思想政治引领上展现新气象。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，组织政协委员和政协干部及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面把握贯穿其中的立场观点方法，深刻理解其道理学理哲理，夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。发挥人民政协作为新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用，做好参加政协的各党派团体、各族各界代表人士思想政治引领工作，把省委、省政协党组工作要求落实下去，把各族各界的智慧和力量凝聚起来。二是努力在围绕中心服务大局上展现新担当。认真贯彻省委十一届五次全会、省委经济工作会议、政协云南省第十三届委员会第二次会议精神，围绕部署要求开展协商议政活动，以坚定不移加快推进经济转型升级、推动教育高质量发展、推动卫生健康事业高质量发展为主题召开专题议政性常委会，围绕以“有一种叫云南的生活”为品牌加快推动旅游转型升级、打造中老铁路沿线承接产业转移发展经济带、大力发展林下经济、持续提升能源电力保供能力、推进口岸经济高质量发展、以“一老一小”为重点完善人口服务保障体系等开展专题协商，举办“促进三产融合发展，做强高原特色农业”等协商研讨会。继续争取全国政协、民主党派中央等支持帮助，办好“千名香港企业家云南行”、“滇商大会”、“全球华商聚云南”活动。针对补齐民生领域短板、推动文化惠民、推进绿美云南建设中的突出问题开展调查研究。加强和改进民主监督工作，扎实开展河长制、林长制督察。深化拓展“院坝协商”行动，深入开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动，为我省普法强基、民族团结、宗教和顺、社会稳定作出新贡献。三是努力在加强自身建设上展现新作为。健全多层次服务联络委员机制，抓好委员履职培训和管理，多渠道促进知情明政，引导委员开展好委员联系界别群众工作和履职“服务为民”活动，更加积极主动地做好“委员作业”，以实际行动践行人民政协为人民的理念。加强机关干部队伍建设，深化作风革命效能革命，大力倡导“十种鲜明导向”，持续做好省政协机关党组巡视整改“后半篇”文章，着力增强政协干部政治素质、思想觉悟、作风修养、业务能力。加强对市县政协工作的联系指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领全面推进省政协党的各项建设，切实以高质量党建引领政协高质量履职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制189人,工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有212人，其中：财政全额保障212人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员204人，其中：离休9人，退休195人。

车辆编制42辆，实有车辆45辆。实有车辆超编原因为：3辆省级领导公务用车为省机关事务管理局无偿调拨使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入142,940,064.71元，其中：一般公共预算142,114,384.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入825,680.00元。

与上年对比部门财务总收入增加15,839,801.76元，其中：一般公共预算增加15,014,121.76元，其他收入增加825,680.00元，主要原因为：一是人员调级晋档工资增加及社保缴费基数调整，人员经费总体增加；二是省政协全会专项经费纳入2024年预算，同时新增“滇商大会”“全球华商聚云南”“促进三产融合发展、做强高原特色农业会议”“2024年港商云南行”等重要会议、重要活动预算；三是全国政协办公厅拨全国政协委员差旅费上年结转及本年增加。以上情况综合导致2024年财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入142,114,384.71元，其中:本年收入132,649,239.71元，上年结转收入9,465,145.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132,649,239.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加15,014,121.76元，其中：本年收入增加10,430,884.69元，上年结转收入增加4,583,237.07元，主要原因为：一是人员调级晋档工资增加及社保缴费基数调整，人员经费总体增加；二是省政协全会专项经费纳入2024年预算，同时新增“滇商大会”“全球华商聚云南”“促进三产融合发展、做强高原特色农业会议”“2024年港商云南行”等重要会议、重要活动预算；三是2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费等新增结转收入。以上情况导致2024年财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出142,940,064.71元。财政拨款安排支出142,114,384.71元，其中：基本支出80,919,239.71元，与上年对比减少5,963,434.16元，主要原因为：社保缴费职业年金由单位承担部分减少；项目支出61,195,145.00元，与上年对比增加20,977,555.92元，主要原因为：省政协全会专项经费纳入2024年预算，同时新增“滇商大会”“全球华商聚云南”“促进三产融合发展、做强高原特色农业会议”“2024年港商云南行”等重要会议、重要活动预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行65,033,243.15元，主要用于发放在职人员基本工资、津补贴和省政协机关日常运转等支出。比如：会议、水电，车辆运行、因公出国境及公务接待等“三公”支出。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务10,290,736.00元，主要用于省政协机关大楼、民主党派大楼日常维修维护以及新闻宣传等支出。

一般公共服务支出-政协事务-机关服务12,847,000.00元，主要用于保安、保洁、绿化管养、餐饮、会议服务等支出。

一般公共服务支出-政协事务-政协会议12,000,000.00元，主要用于全会专项工作经费支出。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察1,537,155.00元，主要用于省政协领导、省政协委员开展视察调研等履职活动支出。

一般公共服务支出-政协事务-参政议政11,894,998.00元，主要用于省政协提案办理、省政协委员培训，以及各专门委员会专项履职活动等支出。

一般公共服务支出-政协事务-事业运行2,162,565.90元，主要用于省政协机关事业人员工资等支出。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出8,464,124.00元，主要用于主要用于“院坝协商”推进会、“滇商大会”、新闻宣传及办刊、书画室和滇艺室以及政协委员履职活动等工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休126,990.00元，主要用于行政单位离退休人员开展各项活动支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,620.00元，主要用于事业单位离退休人员开展各项活动支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,576,251.68元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险等支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出84,276.18元，主要用于机关在职人员缴纳工伤保险等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,590,155.38元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗185,414.51元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,628,530.56元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出158,730.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,532,594.35元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出20,000,000.00元，主要用于基层政协履职能力提升对下转移支付专项经费支出。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额18,360,788.00元，其中：政府采购货物预算2,587,000.00元、政府采购服务预算15,773,788.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,687,025.00元，较上年减少145,475.00，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2024年因公出国（境）费预算为1,250,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）80人次。

增减原因：无。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2024年公务接待费预算为1,740,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为77次，共计接待580人次。

减少原因为：按照省财政厅关于2024年预算进一步压减“三公”经费支出的要求，我部门将公务接待费压减3.33%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2024年公务用车购置及运行维护费为1,697,025.00元，较上年减少85,475.00元，下降4.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,697,025.00元，较上年减少85,475.00元，下降4.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为45辆。

减少原因为：按照省财政厅关于2024年预算进一步压减“三公”经费支出的要求，我部门将公务用车购置及运行维护费压减4.80%。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是省政协参政议政专项经费项目。提案培育数量不低于20件，开展港澳界别委员学习考察活动，邀请港澳台社团、海外侨领赴滇考察，接待境外来访团组次数不低于3次，开展千名香港企业家云南行活动不低于1次，开展全球华商聚云南活动不低于1次，开展重点调研、专题调研、视察次数不低于30次，开展“院坝协商”场次不低于500场次，开展专题协商活动次数不低于10次，开展河长制、林长制督察不低于10次，向全国政协和省委、省政府报送社情民意信息不低于200条，开展专委会“七个一”活动不低于50场次，被调查对象对履职工作满意度不低于90%。二是政协机关专项经费项目。民主党派大楼保障会议次数不低于300次，开展乡村振兴人才产业培训人数不低于100人次，滇艺室组织开展专题调研、文化交流、文化宣讲等活动次数不低于7次，年度新闻宣传发稿不低于120篇，后勤服务受益人员满意度不低于90%。三是基层政协履职能力提升专项资金项目。州市拨款覆盖率不低于60%，乡村政协重点帮扶县(区)拨款覆盖率达100%，各州市、县区政协满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行 巡视查看、资政建言专项经费。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障支出等。

4. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2024年机关运行经费安排23,032,088.45元，与上年对比减少2,393,320.65元，主要原因为：2024年办公费、培训费、委托业务费和其他商品和服务支出等较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门资产总额204,521,112.04元，其中，流动资产6,509,487.95元，固定资产189,369,896.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,610,036.39元，其他资产31,691.36元。与上年相比，本年资产总额减少16,950,286.37元，其中固定资产减少12,190,646.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆68辆，账面原值22,170,457.17元；报废报损资产821项，账面原值12,475,344.78元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入736339.89元，其中出租资产1256.00平方米，资产出租收入736339.89元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。