附件1

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

1. 负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4. 负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5. 负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

6. 负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州、市、县（市）政协干部的培训工作。

7. 负责机关有关规定的制定。

8. 负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9. 负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10. 配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

11. 承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）机构设置情况

省政协共设置11个内设机构，包括办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位4个，分别是：

1.乡村振兴办公室

2.文史资料编辑室

3.信息中心

4.云南政协报社

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年。省政协重点工作：一是以更高自觉加强思想政治引领。及时传达学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，常态化开展委员理论学习和政治培训，精心组织“学习党的创新理论，推动深化内化转化”委员读书活动，更加有效地推动习近平新时代中国特色社会主义思想扎根各族各界群众心中、化作自觉行动。二是以更强担当为推动高质量跨越式发展议政建言。围绕进一步全面深化改革、文化强省建设、云南科技事业创新发展等主题，召开专题议政性常委会会议。围绕以旅游升级为牵引促进消费增长、大力发展乡村旅游、进一步拓宽云南自然保护地生态产品价值实现渠道、加强基层社会治理体系和治理能力建设、打造现代化边境幸福村升级版、发挥港澳台侨优势助力云南高质量发展等开展专题协商。完善“院坝协商”机制，推动协商活动更加深入有效。三是以更大力度为推进中国式现代化云南实践广泛凝心聚力。坚持借助上力、聚集外力、调动下力、增强内力，持续办好2025年“全球华商聚云南”、“千名香港企业家云南行”、“滇商大会”活动，继续争取全国政协专委会对相关专项工作的帮助支持，持续推进沪滇政协协作，汇聚更多的海内外力量助推云南发展。切实发挥“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室作用，扎实深入开展“双推”协商活动。四是以更严要求抓好政协自身建设。充分发挥党建引领作用，着力加强政协制度化、规范化、程序化等功能建设。深入开展委员履职“服务为民”活动，不断提升专委会“七个一”和界别“五个一”工作质效。巩固深化党纪学习教育成果，进一步深化作风革命效能革命，大力倡导主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”，坚持以干事创业导向推进政协机关干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人，其中：行政编制180人,工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有229人，其中：财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员211人，其中：离休9人，退休202人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入150,105,074.41元，其中：一般公共预算132,185,774.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入17,393,600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入525,700.00元。

与上年对比部门财务总收入减少9,385,898.37元，其中：一般公共预算减少12,349,518.37元，事业收入增加3,263,600.00元，其他收入减少299,980.00元，主要原因为：（1）上年结转结余减少；（2）2025年“三公”经费比上年减少；（3）人员变化导致人员经费总体减少；（4）云南政协报社收回应收未收报纸发行款项导致事业收入增加。以上情况综合导致2024年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入132,185,774.41元，其中:本年收入132,185,774.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132,185,774.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少12,349,518.37元，其中：本年收入减少2,884,373.37元，上年结转收入减少9,465,145.00元，主要原因为：（1）上年结转收入减少；（2）2025年“三公”经费比上年减少；（3）人员变化导致人员经费总体减少。以上情况综合导致2025年财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出150,105,074.41元。财政拨款安排支出132,185,774.41元，其中：基本支出79,579,774.41元，与上年对比减少3,610,373.37元，主要原因为：（1）2025年“三公”经费比上年减少，（2）人员变化导致人员经费总体减少；项目支出52,606,000.00元，与上年对比减少8,739,145.00元，主要原因为：上年结转项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-机关服务12,633,400.00元，主要用于保安、保洁、绿化管养、餐饮、会议服务等支出。

一般公共服务支出-政协事务-政协会议15,041,100.00元，主要用于全会专项工作经费及其他会议经费支出。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察4,835,538.75元，主要用于省政协领导、省政协委员开展视察调研等履职活动支出。

一般公共服务支出-政协事务-参政议政18,555,961.25元，主要用于省政协提案办理、省政协委员培训，以及各专门委员会专项履职活动等支出。

一般公共服务支出-政协事务-事业运行3,672,440.88元，主要用于省政协机关事业人员工资等支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行150,000.00元，主要用于云南政协报社办报经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休126,450.00元，主要用于行政单位离退休人员开展各项活动支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于事业单位离退休人员开展各项活动支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,660,012.00元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险等支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出75,168.54元，主要用于机关在职人员缴纳工伤保险等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,508,363.41元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗323,744.69元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,879,315.73元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出166,530.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,470,813.60元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金支出。

一般公共服务支出-政协事务-行政运行59,009,995.56元，主要用于发放在职人员基本工资、津补贴和省政协机关日常运转等支出。比如：会议、水电，因公出国境及公务接待等“三公”经费支出。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务71,000.00元，主要用于2025年信创项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-政协事务-参政议政20,000,000.00元，主要用于基层政协履职能力提升对下转移支付专项经费支出。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30.00个，采购预算总额23,430,435.60元，其中：政府采购货物预算5,033,300.00元、政府采购服务预算18,397,135.60元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,990,000.00元，较上年减少2,697,025.00元，下降57.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2025年因公出国（境）费预算为1,250,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）80人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2025年公务接待费预算为740,000.00元，较上年减少1,000,000.00元，下降57.47%，国内公务接待批次为33次，共计接待247人次。

减少原因为：按照省财政厅关于 2025年预算进一步压减“三公”经费支出的要求，我部门将公务接待费压减57.47%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少1,697,025.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少1,697,025.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为：公务用车划转至省机关事务管理局管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是省政协参政议政专项经费项目。开展界别“五个一”活动不低于45次，专委会开展“七个一”活动不低于63次，开展专题协商会调研、重点视察、界别考察活动和调研、河长林长制督察、“定点帮扶”调研等活动不低于65次，形成调研视察等报告不低于27份。二是政协机关专项经费项目。《人民政协报》新闻宣传稿件数量不低于40篇，融媒体年度宣传发稿版数不低于40版，2025年《云南日报》刊发政协专版不低于12期，云南广播电视台发布新闻数量不低于40条，民主党派大楼保障会议次数不低于300次。三是省政协业务保障经费项目。开展2025年”全球华商聚云南“活动不低于1次，开展2025年“香港企业家云南行”活动不低于1次，举办2025年滇商大会不低于1次，召开议政性常委会、专题协商会、各专委会召开全体会议及座谈会、院坝协商推进会、全省政协系统秘书长工作座谈会、全省政协新闻宣传工作座谈会、定点帮扶联席会议、新年茶话会、政协理论研究会等会议不低于32次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行 巡视查看、资政建言专项经费。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障支出等。

4. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2025年机关运行经费安排20,959,116.49元，与上年对比减少2,238,550.14元，主要原因为：贯彻落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，2025年办公费、培训费、委托业务费和其他商品和服务支出等较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门资产总额196,265,709.46元，其中，流动资产8,319,818.64元，固定资产180,391,832.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,554,058.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,831,034.01元，其中固定资产减少9,440,692.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产204项，账面原值1,632,538.68元，实现资产处置收入850.00元；资产使用收入340,317.00元，其中出租资产1,256.00平方米，资产出租收入340,317.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。