中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

1.负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4.负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5.负责与省委、省人大、省政府有关单位和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

6.负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州、市、县（市）政协干部的培训工作。

7.负责机关有关规定的制定。

8.负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9.负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10.配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

11.承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

省政协共设置11个内设机构，包括：办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位5个，分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级），独立批复，独立核算。

2.乡村振兴办公室，不独立批复，也不独立核算。

3.文史资料编辑室，不独立批复，也不独立核算。

4.信息中心，不独立批复，也不独立核算。

5.云南政协报社，独立批复，独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）

2.云南政协报社

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围差异的主要原因：3个所属单位（乡村振兴办公室、文史资料编辑室、信息中心）均不独立批复，也不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年末编制内实有人员229人。包括财政拨款开支经费的：公务员178人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员5人。

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员219人（离休8人，退休211人），年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持以高质量调研赋能高质量履职，服务全省中心大局的实效进一步增强

1.借力借智深化调研。联合中国经济社会理事会开展“促进三产融合发展，做强高原特色农业”调研，形成1个综合报告和4个分专题报告。联合全国政协相关专委会，围绕推动食用菌产业高质量发展、云南生物多样性及观鸟特色产业发展、边境地区发展与安全等开展调研，提出一批有针对性的对策建议。

2.紧扣发展“三大经济”深入调研。主席会议成员牵头开展“推动云南高新技术产业开发区转型升级、加快形成新质生产力”、“云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划落实情况”、“以金融集聚助推云南经济高质量发展”、“云南跨境旅游发展情况”等调研，形成28篇调研报告、7篇专题协商情况报告。

3.围绕九大高原湖泊保护治理开展集中调研。组成9个调研组，重点针对水质水量监测体系建设、湖泊水生态修复情况等8个方面，开展“一湖一调研、一湖一协商、一湖一报告”，提出确立长周期保护治理评价体系、加强科学研究和科技支撑等意见建议48条，推动有关问题的解决。

（二）坚持以政协所长助力高质量发展，专门协商机构作用进一步发挥

1.深度协商议政。召开4次专题议政性常委会会议，围绕“深入学习贯彻中共二十届三中全会及中共云南省委十一届六次全会精神”、“坚定不移加快推进经济转型升级，为实施‘3815’战略发展目标奠定更加坚实的基础”、“推动云南卫生健康事业高质量发展，筑牢人民幸福生活健康基础”等主题建言资政。在全国政协支持下，召开“一带一路”与云南高质量发展协商座谈会，为云南主动服务和融入国家发展战略提出对策建议。围绕打造中老铁路沿线承接产业转移发展经济带、加快推动旅游转型升级等开展7次专题协商，围绕边民互市商品落地加工、培育滋养城市文明等主题与市县政协开展联动协商，积极建真言、献良策。

2.深化民主监督。把握协商式监督特点，围绕完善人口服务保障体系、推进口岸经济高质量发展等开展监督性协商，形成以“一老一小”为重点扩大养老托育供给、提升沿边产业园区承载能力等建议，助推党委政府工作部署落地落实。围绕滇中引水工程建设、城乡群众公共文化场所建设、高考阅卷录取等开展重点视察，运用视察报告、提案、社情民意信息等多种形式，及时反映有关信息情况。强化三级政协联动督察工作合力，深入开展河长制、林长制落实情况督察，累计开展督察17次，发现问题60个，提出建议65条，促进有关工作的改进。

3.深耕“院坝协商”。召开推进会议，评选优秀案例，推动全省三级政协深入拓展协商内容、突出协商重点、完善协商机制，充分调动委员力量、有效借助部门力量、紧紧依靠基层力量，围绕党政所需和群众所盼，切实做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，在推动乡村社区移风易俗、化解基层矛盾纠纷等方面发挥了积极作用。2024年，全省三级政协累计开展“院坝协商”1716场次，助推解决实际问题5200多个。

（三）坚持为中国式现代化云南实践凝心聚力，统一战线组织功能进一步彰显

1.续办好“三项”活动。高效节俭筹办2024年“全球华商聚云南”、“千名香港企业家云南行”、“滇商大会”活动，共邀请五大洲40多个国家近200名华商侨领、300多名港商、200多名滇商聚首云南，举行文化旅游、绿色制造、生物医药等推介洽谈会13场次，开展分主题考察活动10批次，签约项目协议资金380多亿元。注重在“三项”活动中讲好云南故事，省政协办公厅与香港齐心基金会圈传媒合作，以“美丽中国·有一种叫云南的生活”为主题，以洱海、云咖、云茶、云药、云花等内容为切入点，拍摄10集融媒体专题片，在香港以粤语英语双语播出后，引起海内外热烈反响。

2.不断拓展联谊交往渠道。高水平承办2024年西部地区政协提案工作座谈会、2024年全国暨地方政协经济委员会工作座谈会，增进了与全国各省（自治区、直辖市）政协的工作交流。与上海市政协达成在沪滇协作框架下，围绕云南花卉、咖啡、种业等产业发展，开展联合调研、对口交流的合作共识，助力推进云品入沪、沪企入滇。支持港澳委员充分发挥“双重积极作用”，邀请港澳艺术家、青年团组到云南访问，促进三地文化交流。报请中共云南省委同意，省政协与老挝丰沙里省、南塔省、乌多姆赛省、琅勃拉邦省建国阵线签署友好合作备忘录，开辟了云南省政协与老挝北部四省建国阵线交往交流的新渠道。

3.积极做好民族宗教工作。围绕学习宣传贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神，全省三级政协联动，开展打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室工作，引导各族各界人士感党恩、听党话、跟党走。扎实推进“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”的“双推”协商活动，相关案例在全国政协专题培训班上作交流。召开“加强中小学铸牢中华民族共同体意识教育”联动协商会，组织少数民族界别委员就我省“枝繁干壮”工程实施情况进行考察。围绕促进宗教和顺开展调研工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年度收入合计121,090,320.51元。其中：财政拨款收入106,957,658.58元，占总收入的88.33%；事业收入9,503,715.21元（含教育收费0.00元），占总收入的7.85%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,628,946.72元，占总收入的3.82%。

与上年相比，收入合计减少17,879,000.14元，下降12.87%。其中：财政拨款收入减少10,247,338.82元，下降8.74%；事业收入减少3,811,368.21元，下降28.62%；其他收入减少3,820,293.11元，下降45.21%。减少的主要原因：1．按照过紧日子要求，厉行节约控制一般性支出；2．2024年车辆已全部划转省机关事务管理局；3．2024年实有人员较上年减少9人；4．2024年省委老干局拨入离退休人员生活补助按要求调整至往来款核算；5．2023年爱德基金会拨入助学款，2024年无此经费收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年度支出合计120,962,265.42元。其中：基本支出74,494,775.66元，占总支出的61.59％；项目支出46,467,489.76元，占总支出的38.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少20,704,170.33元，下降14.61%。其中：基本支出减少10,317,616.49元，下降12.17%；项目支出减少10,386,553.84元，下降18.27%；减少的主要原因：2024年省委老干局拨入离退休人员生活补助按要求调整至往来款核算；其次，2023年爱德基金会拨入助学款，2024年无此经费收支，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74,494,775.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,987,296.99元，占基本支出的81.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,507,478.67元，占基本支出的18.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,467,489.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省政协全会经费项目支出8,196,641.02元，主要用于全会专项工作经费支出。

省政协机关专项经费项目支出15,150,881.6元，主要用于保障政协机关的正常运转，为省政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能做好后勤服务保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年度一般公共预算财政拨款支出107,179,710.15元，占本年支出合计的88.61%。与上年相比减少9,990,361.88元，下降8.53%，完成年初预算的74.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出89,274,953.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%，完成年初预算的70.96%。主要用于在职人员工资福利的发放，以及省政协机关、下属事业单位的日常运转等支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致基本支出减少。

2.外交（类）无支出，年初无此类预算。

3.国防（类）无支出，年初无此类预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此类预算。

5.教育（类）无支出，年初无此类预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此类预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，完成年初预算的100.00%。主要用于下属事业单位办报经费支出；预决算无差异。

8.社会保障和就业（类）支出5,899,789.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的97.52%。主要用于离退休人员经费保障，单位在职人员养老保险、职业年金缴纳等支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出7,471,895.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的95.79%。主要用于机关在职人员行政单位基本医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此类预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此类预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此类预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此类预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此类预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此类预算。

16.金融（类）无支出，年初无此类预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此类预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此类预算。

19.住房保障（类）支出4,383,071.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，完成年初预算的92.86%。主要用于机关在职人员住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此类预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此类预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此类预算。

23.其他（类）无支出，年初无此类预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此类预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此类预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此类预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,687,025.00元，决算为165,873.00元，完成年初预算的3.54%；支出决算较上年减少1,843,298.71元，下降91.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为1,250,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,697,025.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,740,000.00元，决算为165,873.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少429,581.97元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,476,835.74元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加63,119.00元，增长61.43%；具体是国内接待费支出决算165,873.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加63,119.00元，增长61.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,687,025.00元，支出决算为165,873.00元，完成年初预算的3.54%，支出决算较上年减少1,843,298.71元，下降91.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为1,250,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,697,025.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,740,000.00元，决算为165,873.00元，完成年初预算的9.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年车辆已全部划转省机关事务管理局，省财政厅全额收回公务用车运行维护费预算资金，无公务用车运行维护费支出；同时，按照过紧日子要求，厉行节约控制一般性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少429,581.97元，下降100.00%，减少的主要原因是本年未组织开展因公出国（境）；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,476,835.74元，下降100.00%，减少的主要原因是2024年车辆已全部划转云南省机关事务管理局，省财政厅全额收回公务用车运行维护费预算资金，无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加63,119.00元，增长61.43%，具体是国内接待费支出决算165,873.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加63,119.00元，增长61.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出较上年增加的主要原因是正常开展工作，对外接待任务量增加，导致公务接待费较上年增支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次771人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我单位开展调研和考察学习人员的支出，以及接待港澳台人员开展调研和考察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年机关运行经费支出13,346,660.37元，比上年减少2,421,773.85元，下降15.36%，减少的主要原因：一是人员减少，导致公用经费减少；二是严格贯彻过紧日子要求，机关运行经费支出减少；三是机关本年公务车辆全部划至云南省机关事务管理局，相应的公务用车运维费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅资产总额195,416,035.24元，其中，流动资产8,463,633.98元，固定资产179,542,772.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,409,629.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,653,614.57元，其中固定资产减少10,289,669.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产215项，账面原值1,691,088.68元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,256.00平方米，账面原值516,065.28元，实现资产使用收入340,317.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18,001,540.00元，其中：政府采购货物支出427,720.00元；政府采购工程支出1,200,000.00元；政府采购服务支出16,373,820.00元。授予中小企业合同金额5,385,935.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）委员视察：是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。

（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表1 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年度部门决算公开附表（汇总）.xls

附表2 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年度国有资产使用情况表（汇总）.xls

附表3 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2024年度部门决算绩效自评报告（汇总）.xls