附件1 

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

1.负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4.负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5.负责与省委、省人大、省政府有关部门和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

6.负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州、市、县（市）政协干部的培训工作。

7.负责机关有关规定的制定。

8.负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9.负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10.配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

11.承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）机构设置情况

省政协共设置11个内设机构，包括办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位5个，分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

2.乡村振兴办公室

3.文史资料编辑室

4.信息中心

5.云南政协报社

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，是“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的重要一年。省政协重点工作：一是更加深入地开展思想政治引领。认真落实“第一议题”制度，及时传达学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。紧扣履职实际学深悟透党的创新理论，常态化开展委员理论学习和政治培训，精心组织“学习党的创新理论，推动深化内化转化”委员读书活动。二是更加有效地服务中心大局。围绕深挖林下经济发展潜力、大力发展云南低空经济业态，召开专题议政性常委会会议。围绕讲好云南民族团结进步故事、提高城乡生活垃圾处理水平、积极推进高水平对外开放、以“绿电+”推进延链补链强链、提高人均预期寿命、让更多群众在家门口就业增收、繁荣发展文化事业和文化产业等主题，开展专题协商。提升社情民意信息质量，协助党委政府做好听民声、察民情、汇民智、解民忧的工作。三是更加广泛地凝聚共识与合力。多做加强政策宣传解读、充分激发社会正能量的工作，通过政协的组织渠道、界别渠道、委员渠道，把党的声音传递好、把奋进力量凝聚好。切实发挥“双推”协商活动在促进各民族交往交流交融中的作用，深化“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室建设，努力在维护民族团结、促进宗教和顺中展现作为。持续办好 “滇商大会”、“港商云南行”、“华商聚云南”等活动，汇集更多的海内外力量助推云南高质量发展。四是更加严实地推进专门协商机构建设。积极培育协商文化，加强“院坝协商”与基层协商的协同配合。务实开展委员履职“服务为民”活动，更好助力省政协挂联的乡村振兴重点帮扶县工作。树立和践行正确政绩观，扎实开展作风革命效能革命提升行动，切实把严的氛围营造起来、把正的风气树立起来。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅编制2026年预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人，其中：行政编制180人,工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有222人，其中：财政全额保障217人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员219人，其中：离休8人，退休211人。

车辆编制35辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入149,560,367.90元，其中：一般公共预算131,130,367.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入17,630,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少544,706.51元，其中：一般公共预算减少1,055,406.51元，事业收入增加236,400.00元，其他收入增加274,300.00元，主要原因：（1）2026年“三公”经费比上年减少；（2）落实过紧日子要求，2026年压减省政协业务保障经费、省政协参政议政专项经费、省政协全会经费等项目预算；（3）非同级财政拨款收入较上年增加；（4）云南政协报社报纸发行收入增加。以上情况综合导致2026年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入131,130,367.90元，其中:本年收入129,130,367.90元，上年结转收入2,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129,130,367.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,055,406.51元，其中：本年收入减少3,055,406.51元，上年结转收入增加2，000，000.00元，主要原因：（1）2026年“三公”经费比上年减少；（2）2026年压减省政协业务保障经费、省政协参政议政专项经费、省政协全会经费等项目预算；（3）2026年结转收入增加2025年第二批省级党政机关办公用房大中修专项经费。以上情况综合导致2026年财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出149,560,367.90元。财政拨款安排支出131,130,367.90元，其中：基本支出81,103,167.90元，与上年对比增加1,523,393.49元，主要原因：人员变化导致人员经费及公用经费总体增加；项目支出50,027,200.00元，与上年对比减少2,578,800.00元，主要原因：落实过紧日子要求，2026年压减省政协业务保障经费、省政协参政议政专项经费、省政协全会经费等项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行60,695,495.23元，主要用于发放在职人员基本工资、津补贴和省政协机关日常运转等支出。如：会议、水电，因公出国境及公务接待等“三公”经费支出。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务90,000.00元，主要用于2026年信创项目支出及公务员工作专项经费支出。

一般公共服务支出-政协事务-机关服务26,383,330.00元，主要用于机关物业、安保、保洁、绿化管养、餐饮、会议服务等支出。

一般公共服务支出-政协事务-政协会议10,000,000.00元，主要用于全会专项工作经费支出。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察1,236,700.00元，主要用于省政协委员开展视察调研等履职活动支出。

一般公共服务支出-政协事务-参政议政8,664,580.00元，主要用于省政协提案办理、省政协委员培训以及各专门委员会专项履职活动等支出。

一般公共服务支出-政协事务-事业运行4,645,613.15元，主要用于省政协机关事业人员工资等支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行150,000.00元，主要用于云南政协报社办报经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休126,000.00元，主要用于行政单位离退休人员开展各项活动支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,480.00元，主要用于事业单位离退休人员开展各项活动支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,066,285.62元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险等支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出83,118.96元，主要用于机关在职人员缴纳工伤保险等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,391,946.73元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗345,321.80元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,128,939.06元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出174,856.50元，主要用于其他行政事业单位医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,941,700.85元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-政协事务-参政议政20,000,000.00元，主要用于基层政协履职能力提升对下转移支付专项经费支出。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算总额22,583,137.93元，其中：政府采购货物预算789,100.00元、政府采购服务预算20,594,037.93元、政府采购工程预算1,200,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,890,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降5.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2026年因公出国（境）费预算为1,250,000.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）80人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2026年公务接待费预算为640,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降13.51%，国内公务接待批次为120次，共计接待4267人次。

减少原因为：落实过紧日子要求，2026年公务接待费预算压减13.51%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是省政协参政议政专项经费项目。开展界别“五个一”活动不低于45次，专委会开展“七个一”活动不低于63次，开展专题协商会调研、重点视察、界别考察活动和调研、河长林长制督察、“定点帮扶”调研等活动不低于65次，形成调研视察等报告不低于40份。二是省政协业务保障经费项目。开展2026年华商聚云南活动不低于1次，开展2026年港商云南行活动不低于1次，举办2026年滇商大会不低于1次，召开各类会议不低于32次，《人民政协报》新闻宣传稿件数量不低于40篇，融媒体年度宣传发稿版数不低于40版，《云南日报》刊发政协专版不低于12期，云南广播电视台发布新闻数量不低于40条，开展干部综合能力提升培训不低于1期。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.委员视察：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视察看、资政建言，反映社情民意，开展民主监督。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障支出等。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2026年机关运行经费安排20,829,640.18元，与上年对比减少129,476.31元，下降0.62%,主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，2026年办公费等较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2026年委托业务费安排9,259,650.00元，与上年对比减少118,000.00元，下降1.27%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，从严控制一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅资产总额187,675,613.50元，其中，流动资产11,832,893.85元，固定资产170,413,710.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,429,008.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,590,095.96元，固定资产减少9,978,121.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入73,000.00元，其中出租资产757.93平方米，资产出租收入73,000.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（汇总）2026年预算公开目录附表.xls